FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS “Plan de negocios para la creación de una plataforma virtual para trabajos independientes en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina - Año 2019” Nombre de la plataforma: “Mil Oficios Mil trabajos” Trabajo de Investigación para optar el Grado de Bachiller en Administración de Empresas Presentado por: Mary Cruz Bardales Reátegui Jesús Arturo Rojas Gutiérrez Emerson Jhovanny Bruno Vargas LIMA- PERÚ 2019 2 DEDICATORIA El presente trabajo está dedicado con mucho amor y cariño a nuestras familias por su gran apoyo en la trayectoria de nuestra carrera profesional. 3 AGRADECIMIENTO En primer lugar a Dios por habernos guiado por el camino de la felicidad y el bien. A los docentes de la Universidad Científica del Sur por sus enseñanzas brindadas a lo largo de nuestra carrera profesional. 4 INDICE DEDICATORIA ............................................................................................................... 2 AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... 3 INDICE ............................................................................................................................. 4 TABLA DE GRAFICOS .................................................................................................. 8 TABLA DE ILUSTRACIONES ...................................................................................... 9 TABLA DE CUADRO ................................................................................................... 10 Resumen Ejecutivo ......................................................................................................... 12 CAPITULO I .................................................................................................................. 14 1.1 Formulación de la idea de negocio: ................................................................. 14 1.1.1 Análisis de la oportunidad: ....................................................................... 15 1.1.2 Presentación del modelo de negocio: ....................................................... 16 CAPITULO II ................................................................................................................. 18 2.1 Análisis del Entorno ......................................................................................... 18 2.1.1 Factores Económicos ................................................................................ 18 2.1.2 Factor demográfico ................................................................................... 22 2.1.3 Factores Socioculturales ........................................................................... 23 2.1.4 Factores Políticos ...................................................................................... 25 2.1.5 Factores Legales (Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor) ............................................................................................................ 25 2.1.6 Factores Tecnológicos .............................................................................. 26 2.1.7 Factores Ambientales ............................................................................... 28 2.2 Sondeo de Mercado ......................................................................................... 28 2.2.1 Análisis de la Demanda ............................................................................ 29 2.2.2 Calculo de la población y muestra ............................................................ 32 2.2.3 Tabulación de encuestas ........................................................................... 33 5 2.2.4 Modelo de la encuesta .............................................................................. 43 2.2.5 Los clientes ............................................................................................... 44 2.2.6 Los competidores ...................................................................................... 46 2.2.7 Los proveedores ........................................................................................ 49 2.3 Análisis de la Industria..................................................................................... 51 2.3.1 Barrera de ingreso a la industria ............................................................... 51 2.3.2 El poder de Negociación de los Proveedores ........................................... 51 2.3.3 El poder de Negociación de los Clientes .................................................. 52 2.3.4 Los competidores y su nivel de rivalidad ................................................. 52 2.3.5 Las Barreras de salida de la industria ....................................................... 53 CAPITULO III ............................................................................................................... 54 3.1 Planeamiento Estratégico ................................................................................. 54 3.1.1 Análisis FODA ......................................................................................... 54 3.1.2 Visión ....................................................................................................... 55 3.1.3 Misión ....................................................................................................... 55 3.1.4 Objetivos estratégicos ............................................................................... 56 3.1.5 Estrategia Genérica ................................................................................... 56 3.1.6 Fuentes de ventajas competitiva ............................................................... 57 3.1.7 Alianzas estratégicas ................................................................................. 57 CAPITULO IV ............................................................................................................... 58 4.1 Plan de Marketing ............................................................................................ 58 4.1.1 Objetivos de Marketing ............................................................................ 58 4.2 Mezcla de Marketing ....................................................................................... 58 4.2.1 Descripción del producto o servicio: ........................................................ 58 4.2.3 Estrategia de Precio .................................................................................. 61 4.2.4 Estrategia de distribución o plaza ............................................................. 62 4.2.5 Estrategias de Promoción ......................................................................... 63 6 4.2.6 Estrategia de servicio al cliente o postventa ............................................. 64 4.2.7 Estrategia de posicionamiento .................................................................. 65 4.2.8 Mecanismos de Control ............................................................................ 67 CAPITULO V ................................................................................................................ 69 5.1 Plan de Operaciones ......................................................................................... 69 5.1.1 Objetivo de operaciones ........................................................................... 69 5.1.2 Actividades al inicio de la producción...................................................... 70 5.1.3 Procesos de solicitud del servicio ............................................................. 71 CAPITULO VI ............................................................................................................... 73 6.1 Diseño de la Estructura y Plan de Recursos Humanos .................................... 73 6.2 Estructura orgánica de la Empresa ................................................................... 74 6.2.1 Líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación .............................. 74 6.3 Régimen Laboral .............................................................................................. 75 6.4 Manual de Organización y funciones (MOF) .................................................. 78 6.5 Funciones y Perfil profesional del personal dentro de la empresa ................... 82 6.6 Estrategia de reclutamiento, selección y contratación del personal ................. 87 6.6.1 Estrategia de Reclutamiento ..................................................................... 87 6.6.2 Estrategia de inducción, capacitación y evaluación del personal ............. 89 6.6.3 Estrategia de motivación y desarrollo personal3 6.7 Políticas de remuneraciones y compensaciones (planilla) y bonos ................. 96 6.7 Políticas de remuneraciones y compensaciones (planilla) y bonos ................. 97 CAPITULO VII .............................................................................................................. 98 7.1 Plan Financiero ................................................................................................ 98 7.1.1 Historia financiera de la empresa ............................................................. 98 7.7.2 Datos, supuestos y políticas económicas y financieras............................. 98 7.2 Plan de ventas de la idea de negocio ................................................................ 99 7.3 Análisis de Costo ........................................................................................... 100 7 7.4 Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio ....................................... 101 GRAFICO 26 PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................. 102 7.5 Adquisición de materiales e insumos para la producción .............................. 103 7.6 Inversión inicial – Capital de Trabajo ............................................................ 103 7.7 Fuentes de financiamiento ............................................................................. 104 7.8 Proyección del flujo de caja ........................................................................... 105 7.9 Análisis de rentabilidad.................................................................................. 107 7.10 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectadas de la empresa ......................... 108 7.11 Balance General proyectado de la empresa en su conjunto ........................... 109 7.12 Análisis de sensibilidad y riesgos de la unidad de negocio ........................... 110 CAPITULO VIII .......................................................................................................... 111 8.1 Conclusiones y Recomendaciones ................................................................. 111 8.1.1 Conclusiones ........................................................................................... 111 8.1.2 Recomendaciones ................................................................................... 112 ANEXOS ...................................................................................................................... 114 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 115 8 TABLA DE GRAFICOS Gráfico 1 Tecnica de scamper ....................................................................................... 14 Gráfico 2 Distribución de hogares según nse 2018 –lima metropolitana ...................... 23 Gráfico 3 Perfil de estilos de vidas nse a b 2017 ............................................................ 24 Gráfico 4 Evolucion de la tenecia de smarphone ........................................................... 27 Gráfico 5 Evolucion de la tenecia de smarphone según nse ........................................... 27 Gráfico 6 Encuesta / pregunta 01 .................................................................................. 33 Gráfico 7 Encuesta / pregunta 02 .................................................................................. 34 Gráfico 8 Encuesta / pregunta 03 .................................................................................. 35 Gráfico 9 Encuesta / pregunta 04 .................................................................................. 36 Gráfico 10 Encuesta / pregunta 05 ................................................................................ 37 Gráfico 11 Encuesta / pregunta 06 ................................................................................ 38 Gráfico 12 Encuesta / pregunta 07 ................................................................................ 39 Gráfico 13 Encuesta / pregunta 08 ................................................................................ 40 Gráfico 14 Encuesta / pregunta 09 ................................................................................ 40 Gráfico 15 Encuesta / pregunta 10 ................................................................................ 41 Gráfico 16 Encuesta / pregunta 11 ................................................................................ 42 Gráfico 17 Proceso para la descarga de aplicativo mil oficios, mil trabajos clientes .... 71 Gráfico 18 Proceso para el uso de aplicativo mil oficios, mil trabajos clientes ........... 71 Gráfico 19 Proceso para brindar los servicios de aplicativo mil oficios, mil trabajos – empresa.................................................................................................................... 72 Gráfico 20 Diseño de la estructura organizacional ........................................................ 73 Gráfico 21 Políticas de reclutamiento mil trabajos, mil oficios .................................... 88 Gráfico 22 Canales de reclutamiento mil oficios, mil trabajos ..................................... 89 Gráfico 23 Canales de reclutamiento ............................................................................. 93 Gráfico 24 Secuencia de estrategia de motivación ........................................................ 94 Gráfico 25 Secuencia de desarrollo de personal ............................................................. 95 9 TABLA DE ILUSTRACIONES Imagen 1: Mapa De Lima Metropolitana ....................................................................... 22 Imagen 2 El Perfil Del Adulto 2018 ............................................................................... 44 Imagen 3 El Perfil Del Adulto Joven 2018 .................................................................... 45 Imagen 4 Falabella Servicios Generales S.A.C. ............................................................. 46 Imagen 5 Logo: Empresa American Assist .................................................................... 49 Imagen 6 Top 10 De Habilidades En Demanda En Perú ............................................... 50 Imagen 7 Imagotipo De La Empresa Mil Trabajos, Mil Oficios Sac ............................. 60 Imagen 8 Ubicación Del Negocio .................................................................................. 63 10 TABLA DE CUADRO Cuadro 1: Crecimiento Del Pbi (2010-2018) ................................................................. 18 Cuadro 2: Crecimiento Del Pbi (2018-2019) ................................................................. 19 Cuadro 3: Resumen De Las Proyecciones 2018-2019 ................................................... 20 Cuadro 4: Perú Urbano: Ingreso Promedio Mensual Proveniente Del Trabajo, Según Grupos De Edad ...................................................................................................... 21 Cuadro 5: Perú Urbano: Ingreso Promedio Mensual Proveniente Del Trabajo, Según Nivel Educativo Alcanzado ..................................................................................... 21 Cuadro 6 Cálculo Del Mercado Meta ............................................................................. 31 Cuadro 7: Atencion De Servicios – Año 2019 ............................................................... 32 Cuadro 8 Perú: Pea Ocupada De Técnicos Y Profesionales Según Ramas De Actividad Económica, 2011 ..................................................................................................... 50 Cuadro 9 Servicios A Ofrecer En Mil Oficios, Mil Trabajos Sac ................................. 58 Cuadro 10 Caracteristicas De La Aplicación ................................................................. 59 Cuadro 11 Ficha Técnica Del Aplicativo ...................................................................... 59 Cuadro 12 Precio Por El Servicio De Pintado De Puerta .............................................. 61 Cuadro 13 Pago Por Penalidad ...................................................................................... 62 Cuadro 14 Cronograma De Actividades De Publicidad Y Promoción ........................... 66 Cuadro 15 Régimen Laboral .......................................................................................... 76 Cuadro 16 Asignación De Personal (Cap) ..................................................................... 77 Cuadro 17 Funciones Y Perfil Profesional – Gerente General ...................................... 82 Cuadro 18 Funciones Y Perfil Profesional – Contador ................................................. 83 Cuadro 19 Funciones Y Perfil Profesional – Jefe De Rrhh ........................................... 84 Cuadro 20 Funciones Y Perfil Profesional – Jefe De Marketing .................................. 85 Cuadro 21 Funciones Y Perfil Profesional – Jefe De Sistemas ..................................... 86 Cuadro 22 Funciones Y Perfil Profesional – Psicologa ... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. Cuadro 23 Plan De Carrera De Un Empleado ............................................................... 96 Cuadro 24 Planilla Remunerativa De Personal ............................................................. 97 Cuadro 25 Aporte De Socios ......................................................................................... 98 Cuadro 26 Gasto De Ventas .......................................................................................... 99 Cuadro 27 Ventas De Servicios Anuales ....................................................................... 99 11 Cuadro 28 Ventas De Servicios Por Meses ................................................................. 100 Cuadro 29 Costos Variables ........................................................................................ 100 Cuadro 30 Costos Fijos................................................................................................ 101 Cuadro 31 Analisis Del Costo Total ............................................................................ 101 Cuadro 32 Margen De Contribucion ........................................................................... 101 Cuadro 33 Costos......................................................................................................... 102 Cuadro 34 Materia Prima Directa ................................................................................ 103 Cuadro 35 Materia Prima Indirecta ............................................................................. 103 Cuadro 36 Aporte De Socios ....................................................................................... 103 Cuadro 37 Flujo De Caja Efectivo – Optimista ........................................................... 105 Cuadro 38 Flujo De Caja Proyectado Por 5 Años ....................................................... 106 Cuadro 39 Proyeccion Del Van Y Tir ......................................................................... 107 Cuadro 40 Estado De Ganacias Y Pérdidas ................................................................. 108 Cuadro 41 Balance General ......................................................................................... 109 Cuadro 42 Ratios De Liquidez .................................................................................... 110 12 Resumen Ejecutivo En el presente trabajo de investigación, se busca ofrecer una alternativa para que los trabajadores de oficio (gasfiteros, electricistas, cerrajeros, pintores, etc.) puedan ser contactados por personas que requieran sus servicios, el cual se llevará a cabo mediante una plataforma virtual la cual será compatible y ejecutada mediante un aplicativo móvil. Hay que tener en cuenta que en la actualidad la mayoría de hogares vive en departamentos y tienen poco tiempo parta contactar o buscar los servicios de manera tradicional, esto sumado al auge de los Smartphone y de las aplicaciones otorga un escenario favorable. El mercado al que dirige la propuesta son hogares de los distritos de Surco, San isidro, La Molina, Miraflores y San Borja, que pertenecen al NSE A y B. De acuerdo a lo mostrado por la investigación de mercados, existe demanda por este tipo de servicios y por la propuesta presentada. De acuerdo a la información levantada en el campo habría un total de 20,371 hogares dispuestos a contratarnos por lo menos dos veces al año, con lo cual tendríamos 40,742 servicios por años. Es importante mencionar que para brindar un servicio de garantía y calidad contaremos con un proceso minucioso a la hora de registrar a los trabajadores de oficio, para poderle brindar a nuestros clientes la mayor de las tranquilidades a la hora de acceder a nuestra plataforma de servicios. 13 Contaremos con un capital propio para la realización del proyecto. La principal herramienta publicitaria a utilizar será la publicidad digital debido al tipo de servicio y al mercado al cual nos dirigimos. El análisis financiero muestra que el proyecto es viable, con una duración de 5 años el cual cuenta con un VAN de 480,638 y un TIR de 87%, con lo que se recuperar el capital invertido a partir del segundo año. Palabras Claves: Aplicativo Móvil, Trabajadores de Oficio y Plataforma de servicios. 14 CAPITULO I 1.1 Formulación de la idea de negocio: El presente plan de negocios busca determinar la viabilidad financiera de nuestra propuesta para la implementación de una plataforma virtual (aplicativo móvil) que conecte a las personas que son técnicas y tengan un oficio no profesionalizado como albañiles, gasfiteros, electricistas, pintores, maquilladores, pintores, cocineros, etc. con potenciales clientes que requieran de sus servicios, por consiguiente actuaremos como un intermediario, brindando oportunidades de trabajo rápido y confiable. Para generar una idea más clara del negocio se ha empleado en método Scamper GRAFICO 1 TECNICA DE SCAMPER •Sustituir la forma de contratar a personal para el hogar. •Combinar la tecnología y la necesidad de trabajo •Adaptar una App a la realidad nacional •Modificar la opción de pago dentro de una App •Proponer una forma más segura de contratar personal para el hogar. •Eliminar las barreras de contratación para las personas que trabajan en el hogar •Reformar la situación de muchos trabajadores independientes que no cuentan con una carrera profesional o técnica. Fuente: Elaboración propia 15 1.1.1 Análisis de la oportunidad: Actualmente en el Perú y en el mundo, se vienen atravesando cambios que afectan directamente a la mano de obra, por lo que la tecnología ha pasado a ser una herramienta necesaria para el desarrollo del país, así como para lograr de los objetivos empresariales. Las Organizaciones buscan personas con un perfil profesional cada vez más exigente, por lo que los jóvenes que cuentan una educación superior no universitaria se encuentran en algunos casos excluidos del mercado laboral y como alternativa para generar ingresos prestan sus servicios personales independientemente. La educación superior no universitaria que ofrecen los institutos proporciona formación técnica como una alternativa más económica para el desarrollo personal de los interesados. Los estilos de vida de las familias también han cambiado incorporando el uso de la tecnología en su día a día, ahora con solo un clic se puede conseguir servicios y productos para el hogar o para uso el personal. Para validar nuestra propuesta de negocio hemos elaborado una encuesta. 16 1.1.2 Presentación del modelo de negocio: El modelo de negocio es disruptivo ya que no existe una empresa similar que ofrezca ese tipo de servicio, por lo que el proyecto de negocio que se presenta, tiene como finalidad la creación de una plataforma virtual de trabajo para personas independientes que buscan ofrecer sus servicios a través de una plataforma virtual (aplicativo móvil) de una manera segura, rápida y confiable. Los servicios que se ofrecerán en la plataforma virtual están categorizados de la siguiente manera: a. Para el Hogar  Gasfitero  Electricista  Cerrajero  Pintor  Albañil  Limpieza del hogar b. Cuidado y Belleza  Manicure  Pedicura  Masajes  Maquillaje  Peinados  Podología c. Alimentos, Bebidas y Ocio  Chef en casa  Bartender en casa  Pastelería fina  Dj en casa  Fotógrafo 17 Estos servicios se brindarán a domicilio las 24 horas del día los 7 días de la semana, abarcando los distritos ya mencionados. Debido a los altos índices de delincuencia y para asegurar el bienestar de los clientes, se implementarán filtros de seguridad a las personas que ofertan sus servicios mediante la plataforma tales como: - Revisión de antecedentes policiales y penales. - Exámenes psicológicos - Verificación domiciliaria - Referencias personales Los usuarios podrán pagar el servicio con tarjeta de crédito o débito a través de nuestra plataforma (Aplicativo Móvil). Luego de cada servicio prestado, los usuarios podrán evaluar la calidad del servicio recibido, así como al técnico que brindó el servicio a través de una micro encuesta que aparecerá en su teléfono móvil. 18 CAPITULO II 2.1 Análisis del Entorno 2.1.1 Factores Económicos En nuestro país, el cual ha está pasando por una mejora en los factores macroeconómicos en los últimos 10 años, se espera que el 2019 presente mejoras más significativas de lo que fue el año 2018, generando mayor inversión la cual se vería reflejada en nuestro PBI, si bien es cierto aún existe la posibilidad de una inminente crisis económica, se espera que esto no ocurra y se mira al futuro con optimismo. CUADRO 1: CRECIMIENTO DEL PBI (2010-2018) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Podemos decir que nuestro país está mejorando así de esta manera nuestro negocio apunta a ofrecer nuestros servicios a diferentes distritos. 19 CUADRO 2: CRECIMIENTO DEL PBI (2018-2019) Fuente: BCRP (Banco Central de Reserva del Perú). Como se puede apreciar en la tabla mostrada en la parte superior, las proyecciones económicas para el año 2018 y 2019, se observa un crecimiento mayor del 3% durante los primeros 3 meses del 2018, con lo que respecta en la actividad económica, por lo que existe una mayor inversión de las empresas privadas lo cual beneficia económicamente al sector primario y esto se refleja en el incremento del gasto público. 20 CUADRO 3: RESUMEN DE LAS PROYECCIONES 2018-2019 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 21 CUADRO 4: PERÚ URBANO: INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) - Encuesta Nacional de Hogares 2018. CUADRO 5: PERÚ URBANO: INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) - Encuesta Nacional de Hogares 2018. 22 2.1.2 Factor demográfico La ciudad de Lima metropolitana cuenta actualmente con 43 distritos, siendo esta la capital del Perú, por ello se considera la ciudad más importante del Perú, Lima cuenta con más de 8 millones de habitantes en donde la mayoría de sus habitantes viven en la parte Este, seguido por la parte del norte y por último la parte del sur, debemos recordar que actualmente Lima se encuentra creciendo a través de sus conos (Cono Norte y Cono Sur). IMAGEN 1: MAPA DE LIMA METROPOLITANA Fuente: www.limacomovamos.org La población de los distritos a los cuales nos dirigimos se ha venido incrementando en los últimos años. Del resultado de la investigación realizada por APEIM en el año 2018, muestran los siguientes resultados, referente a la distribución de los hogares según NSE en Lima Metropolitana: - El NSE A está conformado por el 4.7% de la población. - El NSE B está conformado por el 23.2% de la población. 23 - El NSE C está conformado por el 41.3% de la población. - El NSE D está conformado por el 24.4% de la población. - El NSE E está conformado por el 6.4% de la población. GRAFICO 2 DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NSE 2018 –LIMA METROPOLITANA Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados). 2.1.3 Factores Socioculturales El estilo de vida agitado, la forma en la cual están compuestas hoy los hogares de los NSE A y B hace que estos no tengan tiempo para desarrollar actividades relacionadas al hogar, dado que por lo general padre y madre trabajan. Esto sumado a la mayor utilización de teléfonos inteligentes y el aumento en las compras a través de aplicaciones en los últimos años generan un escenario que favorece el desarrollo de negocios a través de aplicaciones para Smartphone. 24 Estilo de Vida: El estilo de vida de las personas de los distritos el cual estamos apuntando a ofrecer nuestros servicios son progresistas, empresarios y emprendedores y también formales, orientados a la familia, valoran mucho su estatus social, a primera vista se tiene una impresión de distritos desarrollados, se cuenta con una estructura muy moderna con una oferta y demanda que se puede sacar provecho con una gestión adecuada. GRAFICO 3 PERFIL DE ESTILOS DE VIDAS NSE A B 2017 Fuente: Elaboración Propia 25 2.1.4 Factores Políticos Nuestro gobierno ha mantenido una política de libre mercado y está implementando nuevas políticas para promover la inversión para reactivar la economía. Esto es para nosotros algo alentador, pues nos da mayor seguridad para invertir e iniciar el proyecto. - Que exista un mejor nivel de estabilidad por parte del gobierno para que de esta manera el negocio se pueda desarrollar. - Transparencia, solides y madurez del sistema político para así saber qué medidas tomar en nuestro negocio. - Políticas de bienestar enfocado en la seguridad de los consumidores. 2.1.5 Factores Legales El Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N°29571, (2017). Tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código. Adicional a esta Ley se contara con toda certificación que acredite la formalización de nuestro negocio. - Se contara con permiso y certificaciones del rubro a ofrecer. - Nuestros trabajadores contaran con carnet de sanidad. - Tendremos permisos sanitarios. 26 2.1.6 Factores Tecnológicos Las mayorías de las empresas optan por modernizarse y adaptarse a este medio, mejorando sus maquinarias y sus servicios por las redes sociales sobretodo el del personal debe estar preparado con altos capacidades en conocimientos. Por esta razón hay que estar atentos a las nuevas tendencias tecnológicas que suceden en este mundo competitivo, ya sea para introducir al mercado nuevos servicios para así mejorar los que ya tenemos. La Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Publica – CPI, en un estudio realizado en octubre del 2017 de nombre “Evolución del mercado de Smartphone y Smart tv en el Perú”, se observa un crecimiento considerando los tres últimos años 2015 - 2017, los smartphones han crecido en todo el país a un148% en estos últimos tres años, la encuesta se realizó a nivel nacional con una muestra de 4251 hogares. Por lo que se considera un nivel alto de crecimiento nacional: en el sector AB alcanza un 61%, por otra parte en el C creció un 140%, y en el DE tenemos un crecimiento nacional del 253% en los últimos tres años. El crecimiento de los smartphones es debido a que existe una alta intensión de la población por contar con internet en sus celulares y, así como también, el abaratamiento de los equipos por el ingreso de nuevas empresas al mercado. 27 GRAFICO 4 EVOLUCION DE LA TENECIA DE SMARPHONE Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Publica – CPI GRAFICO 5 EVOLUCION DE LA TENECIA DE SMARPHONE SEGÚN NSE Fuente: CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Publica). 28 2.1.7 Factores Ambientales El mercadeo meta al cual nos dirigimos presenta por lo general una tendencia hacia el cuidado del medio ambiente, esto sumado a que el gobierno de nuestro país viene incentivando una conciencia ambiental, ha motivado que se planifique el desarrollo de la publicidad mayoritariamente a través de medios digitales, evitando la impresión de papel innecesariamente, por ello nuestra empresa se va caracterizar por estar comprometida con el medio ambiente. 2.2 Sondeo de Mercado El estudio de mercado se realizó para la población que tiene las siguientes características, de acuerdo a las cuatro variables de segmentación:  Geográfica: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina  Demográfica: NSE A y B / Edades 25 a 55 / Ambos géneros  Psicográfica: Personas que se sienten cómodas con la tecnología, que utilizan Smartphone como parte fundamental de sus vidas y que utilizan aplicaciones para comprar productos o servicios.  Conductual o comportamental: Utilizan por lo menos una vez al mes aplicaciones de smartphones para la compra de productos o servicios. 29 2.2.1 Análisis de la Demanda a) Distribución geográfica del mercado de consumo Nuestro mercado objetivo está dividido en 05 distritos de Lima residencial los mismos que se encuentran en el NSE A y B, los cuales son: - Miraflores - San Isidro - San Borja - Surco - La Molina El distrito de Surco pertenece a la provincia de Lima, el cual limita con los distritos de Miraflores, Surquillo, San Borja, Barranco, Molina, Villamaria del Triunfo y Ate Vitarte. - Superficie Total: 52.00 km² - Población: 357.60 habitantes - Hogares: 107.8. El distrito de San Isidro que se ubica en la provincia de lima, es uno de los distritos más exclusivos de la esta ciudad y colinda con los distritos de Magdalena, Lince, San Borja, Surquillo y Miraflores. El distrito de San Isidro cuenta es el numero en lo que respecta a desarrollo humano en nuestro país, y se encuentra habitado por familias de NSE alto. Su área total es de 11,1 km cuadrados. 30 San Isidro es considerado el centro empresarial de Lima, sus principales rubros económicos son el comercio y sus servicios. - Superficie Total: 11.1 km² - Población: 56.80 habitantes - Hogares: 23.20 El distrito de Miraflores pertenece a la ciudad de Lima, este es uno de los distritos con más alto nivel socioeconómico del país después de San isidro, Miraflores colinda con los distritos de Surquillo, Barranco y Santiago de Surco, Miraflores es uno de los distritos con mayor atracción turístico en Lima. Miraflores es uno de los distritos más antiguos de la ciudad de Lima y también cuenta con mayor afluencia de visitantes extranjeros. - Superficie Total: 9.62 km² - Población: 85.80 habitantes - Hogares: 33.70 La Molina pertenece a la ciudad de Lima, se ubica en el departamento de Lima y este colinda con los distritos de Ate Vitarte, Pachacamac, Villamaria del Triunfo, Surco y San Juan de Miraflores. - Superficie Total: 65.75 km² - Población: 178.20 habitantes - Hogares: 48.00 31 San Borja es un distrito que pertenece a la ciudad de Lima y al departamento de Lima, este exclusivo distrito colinda con los distritos de Ate Vitarte, Surco, Surquillo, San Isidro, San Luis y la Victoria. - Superficie Total: 9.96 km² - Población: 116.70 habitantes - Hogares: 37.80 A continuación, se muestra el detalle del cálculo del mercado meta de acuerdo a las variables de segmentación. CUADRO 6 CÁLCULO DEL MERCADO META Distritos Población NSE AY B Población EDAD 25 A 50 Población Smart Phone Población UTILIZAN APPS Población San Isidro 56,800 67% 38,056 38% 14,461 82% 11,906 33% 3,929 Miraflores 85,800 61% 52,338 56% 29,482 92% 27,123 33% 8,951 Surco 357,600 46% 164,496 48% 78,629 88% 69,194 33% 22,834 San Borja 116,700 52% 60,101 36% 21,696 80% 17,357 33% 5,728 La Molina 178,200 41% 73,418 31% 22,760 79% 17,980 33% 5,933 TOTAL 47,375 Fuente: Elaboración Propia 32 En base al cálculo del mercado y a los datos obtenidos de la investigación de mercados se muestra en el siguiente cuadro la cantidad de servicios que se atenderían en el año 2019. CUADRO 7: ATENCION DE SERVICIOS – AÑO 2019 DATOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS A. PORCENTAJE INTENCIÓN DE COMPRA 43% 20,371 B. CANTIDAD DE SERVICIOS POR AÑO 2 2 TOTAL DE SERVICIOS POR AÑO 40,742 Fuente: Elaboración Propia 2.2.2 Calculo de la población y muestra Para el cálculo de la siguiente muestra se utilizó la siguiente formula: FÓRMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA POBLACIÓN FINITA ≤ 100 000 N= Tamaño de la Población n=Tamaño de la muestra ? E= Error de la Muestra 0,05 Z= Coeficiente de confianza de distribución normal 1.96 p= Evento Favorable 95% q= Evento Desfavorable 5% La fórmula utilizada arrojo el número de n = 382 personas 33 2.2.3 Tabulación de encuestas Muestra total encuestada: 382 personas (382 encuestas efectivas). Se realizaron 419 encuestas, de las cuales 37 no aplicaron para ser parte de la muestra dado que respondieron no, a la pregunta filtro. Las personas encuestadas fueron 162 varones y 220 mujeres, en un rango de edad entre 25 y 55 años de edad, de los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja y La Molina Pregunta N° 1 ¿Usted utiliza aplicación para solicitar servicios? Si 382 No 37 GRAFICO 6 ENCUESTA / PREGUNTA 01 37 382 Interpretación: De las 419 personas encuestadas, 382 personas ha solicitado servicios por alguna aplicación y 37 personas afirmo que no ha solicitado ningún servicio por aplicación 34 Pregunta N° 2 Que le parece el concepto de una aplicación que envía servicios Extremadamente buena 188 Medianamente buena 97 Ni buena ni mala 51 Medianamente mala 29 Extremadamente mala 17 GRAFICO 7 ENCUESTA / PREGUNTA 02 Ni buena ni mala Medianamente mala Interpretación De las 382 personas encuestadas a 188 le parece que nuestra propuesta de negocios es extremadamente buena, mientras a unas 51 personas la propuesta no le parece ni buena ni mala. 35 Pregunta N° 3 Cuál de los siguientes servicios usted solicitaría (puede marcar más de una opción) Gasfiteria 15% Pintor 10% Electricista 7% Maquillaje 6% Peinados 5% Limpieza del Hogar 10% Albañileria 8% Fotografia 5% Cerrajeria 7% Dj 5% Bartender 5% Masajes 4% Pedicure 4% Manicure 4% Cheff 4% Pasteleria 1% GRAFICO 8 ENCUESTA / PREGUNTA 03 Interpretación De nuestros 100% de encuestados la mayoría tiende a tener preferencia en los servicios de electricidad, gasfitería y pintura. 36 Pregunta N° 4 ¿Porque utilizaría nuestros servicios de aplicación (puede marcar más de una opción)? Rapidez 122 Seguridad 113 Innovación 78 Practicidad 69 GRAFICO 9 ENCUESTA / PREGUNTA 04 Interpretación Según el análisis realizado las personas solicitarían el servicio de aplicación en primer lugar por ser más rápido, en segundo lugar por ser más seguro, además que consideran la propuesta innovadora y práctica. Pregunta N° 5 ¿Está de acuerdo en pagar S/. 75.00 por los servicios? Extremadamente buena 99 Medianamente buena 117 Ni buena ni mala 85 Medianamente mala 55 Extremadamente mala 26 37 GRAFICO 3 ENCUESTA / PREGUNTA 05 Ni buena ni mala Extremadamente mala Interpretación El siguiente análisis nos corrobora que el precio planteado en el presente plan de negocios es aceptado por la mayoría de personas encuestadas. Pregunta N° 6 ¿Qué le parece la imagen de la empresa? Extremadamente buena 101 Medianamente buena 100 Ni buena ni mala 99 Medianamente mala 49 Extremadamente mala 33 38 GRAFICO 41 ENCUESTA / PREGUNTA 06 Ni buena ni mala Extremadamente mala Interpretación Según el análisis realizado tal como se puede apreciar en la imagen a 101 de personas les parece muy interesante la imagen de la empresa MIL TRABAJOS, MIL OFICIOS S.A.C. Pregunta N° 7 ¿Que el parecen los medios publicitarios que vamos a utilizar? extremadamente buena 100 Medianamente buena 114 Ni buena ni mala 86 Medianamente mala 56 Extremadamente mala 26 39 GRAFICO 12 ENCUESTA / PREGUNTA 07 Ni buena ni mala Extremadamente mala Interpretación De las 382 personas encuestadas, 100 personas están de acuerdo con los medios publicitarios que se plantea en la presente propuesta de negocios, entonces podemos concluir que hay una alta aceptación por los medios publicitarios a usar. Pregunta N° 8 ¿Qué les parecen nuestras promociones? Extremadamente buena 99 Medianamente buena 118 Ni buena ni mala 95 Medianamente mala 44 Extremadamente mala 26 40 RAFICO 13 ENCUESTA / PREGUNTA 08 Ni buena ni mala Extremadamente mala Interpretación Como se puede apreciar la mayoría de personas está de acuerdo con las promociones que planteamos lanzar para posicionarnos en el mercado. Pregunta N° 9 ¿Al precio indicado usted adquiriría el servicio? Si 267 No 115 115 GRAFICO 14 ENCUESTA / PREGUNTA 09 41 Interpretación Al precio de S/. 75.00, 265 personas respondieron que si estaría de acuerdo en pagar el monto indicado, y el 115 respondió que no estaría de acuerdo en pagar dicho monto. Pregunta N° 10 ¿Si usted marco que si utilizaría el servicio, ¿cuantas veces al año solicitaría el servicio? 1 19 2 36 3 61 4 48 5 45 6 51 7 47 8 21 9 15 10 22 Más de 10 17 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mas de 10 GRAFICO 15 ENCUESTA / PREGUNTA 10 42 Interpretación Este análisis nos permite conocer la frecuencia de compra de los servicios por los usuarios al año, como promedio podemos concluir que los usuarios solicitarían por lo menos 35 servicios al año. Pregunta N° 11 En que horario Adquiriría el servicio Mañana 129 Tarde 133 Noche 120 GRAFICO 16 ENCUESTA / PREGUNTA 11 Mañana Tarde Interpretación: Se observa que la mayoría de personas interesadas en adquirir el servicio por las tardes, esta información nos es útil porque nos permite conocer los horarios con mayor demanda. 43 2.2.4 Modelo de la encuesta La siguiente encuesta se realizó con la finalidad de conocer la aceptación de nuestros servicios en los mercados objetivos, así mismo conocer el precio que estarían dispuestos a pagar así como conocer la frecuencia de compra mensual. 44 2.2.5 Los clientes Nuestros clientes serán todas las familias que residen en los distritos Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina que requieran contar con nuestros servicios. Teniendo en cuenta que los estilos de vida de las familias también han cambiado incorporando el uso de la tecnología en su día a día, ahora con solo un clic se puede conseguir nuestro servicio para su hogar o para su uso personal. Recientemente la encuestadora IPSOS PERU, publico un estudio en el diario gestión, revela nuevos hallazgos del estudio multicliente “El perfil del adulto 2018”. En dichos estudios se pone al descubierto que, los adultos peruanos comprendidos entre los 36 a 59 años, el 61% ya es digital y se conectan por lo menos una vez a la semana. IMAGEN 2 EL PERFIL DEL ADULTO 2018 Fuente: Diario Gestión 2018 45 Como lo muestra el perfil que se muestra a continuación la mayoría de hogares modernos está compuesta por padres y madrees que trabajan, lo cual genera una oportunidad para nuestra propuesta. IMAGEN 3 EL PERFIL DEL ADULTO JOVEN 2018 Fuente: IPSOS 46 2.2.6 Los competidores Nuestros competidores a nivel de empresas establecidas son todas aquellas entidades bancarias que también ofrecen este servicio y con un seguro como prima adicional para cubrir sus atenciones y asistencias para su hogar. La empresa FALABELLA SERVICIOS GENERALES S.A.C. cuenta con un convenio con la empresa AMERICAN ASSIST PERÚ S.A.C. denominado “SOS PLATINUM”, este convenio, busca brindar Asistencia en el Hogar, Vial, Médica, Legal, Viajes Nacionales y Viajes Internacionales, ante cualquier eventualidad las 24 horas del día, los 365 días del año. Con tan sólo una llamada al 610-6600. El pago mensual por la adquisición de servicios es de S/. 15.00 y se refleja en el estado de cuenta de la Tarjeta Saga Falabella. La relación de servicios que se brinda se encuentra en el anexo 01. IMAGEN 4 FALABELLA SERVICIOS GENERALES S.A.C. Fuente: Pagina Web Saga Falabella 47 La empresa AMERICAN ASSIST PERÚ S.A.C. brinda servicios de prestación de asistencia, cuenta con una plataforma tecnológica que siempre está a la vanguardia y funcionando en total sinergia 24 horas 7 días a la semana. La empresa tiene más de 30 años de experiencia en el mercado mundial y dentro de su catálogo de productos y servicios ofrece: - Asistencia Hogar: o Plomería - en caso de averías o roturas de tuberías fijas propias de la vivienda. o Electricidad - Reparación del suministro de energía o avería en las instalaciones eléctricas del hogar. o Rotura accidental de cristales - Sustituiremos los cristales de puertas y ventanas que forme parte del exterior de su domicilio. o Puerta cerrada - Le proporcionaremos un cerrajero especializado para realizar la apertura de su hogar. - Asistencia Vial: o Remolque del vehículo - Servicio de grúa en caso de avería o accidente. o Pinchazo - En caso de pinchazo, cambiaremos la rueda por la de repuesto. o Depósito de combustible vacío - Le proporcionaremos hasta ocho litros de combustible. o Paso de corriente - Cargaremos su batería para que pueda volver a circular. 48 o Cerrajería vial - Envió de Técnico cerrajero para abrir su vehículo. o Talleres de reparación de automóviles - Le daremos los detalles de los talleres de reparación cercanos. - Asistencia Médica: o Orientación médica telefónica 24 horas o Interpretación de exámenes de laboratorio o Traslado médico terrestre o Visita médica a domicilio - Asistencia Legal: o Asistencia jurídica preliminar en caso de accidente. o Asesoramiento penal primario. o En caso de robo del vehículo. o En caso de agresión o violación. o En caso de robo en el domicilio. o En el caso de pérdida de documentos. o Multas de tránsito. 49 IMAGEN 5 LOGO: EMPRESA AMERICAN ASSIST Fuente: Pagina Web Americanassist.com 2.2.7 Los proveedores Nuestros proveedores son las personas técnicas que ofrecerán sus servicios profesionales con diferentes oficios según su especialidad. El perfil de nuestros proveedores serán jóvenes que cuentan una educación superior no universitaria y se encuentran en algunos casos excluidos del mercado laboral, teniendo esta opción como alternativa para generar ingresos. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, en un estudio realizado en diciembre del 2015 denominado “Demanda laboral de Técnicos en el Perú y expectativas sobre la certificación de Competencias”, da cuenta de la demanda formativa de profesionales técnicos. 50 CUADRO 8 PERÚ: PEA OCUPADA DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2011 Fuente: Fuente: ENAHO 2011 Así mismo la empresa Manpower Group, ha realizado una encuesta de escasez de talento 2018, donde se resalta que debido a la era digital, la tecnología está transformando cómo se hace el trabajo, creando nuevos roles que requieren nuevas habilidades. La encuesta hace un top 10 de habilidades en demanda en el Perú que se han clasificado entre los principales puestos más difíciles de cubrir en los últimos 10 años en el Perú. IMAGEN 6 TOP 10 DE HABILIDADES EN DEMANDA EN PERÚ Fuente: Encuesta de escasez de talento 2018-Perú - MANPOWER 51 2.3 Análisis de la Industria El análisis de la industria permite determinar qué tan atractivo es el negocio para los stakeholder, para ello aplicaremos el modelo de las (5) cinco fuerzas de Porter, para lograr conocer la intensidad de la competencia en el sector donde vamos a desarrollar el negocio. 2.3.1 Barrera de ingreso a la industria Las barreras de entrada son medianas, debido a que se requiere de un monto importante para poder llevar a cabo un emprendimiento similar. La competencia actual no invierte en grandes campañas de marketing. Para ofrecer nuestros servicios a una plataforma virtual solamente se requiere dar a conocer sus servicios al mercado. Y tener experiencia y estudios, como elementos valorados por el mercado, es por ello que algunos independientes pueden ofrecer sus servicios por aplicaciones, pero difícilmente puedan abarcar toda la gama de servicios que brindamos. Se puede mencionar como barrera de entrada, para quienes busquen ofrecen sus servicios en una plataforma virtual, que el mercado está solicitando que nuestra plataforma sea certificada internacionalmente. 2.3.2 El poder de Negociación de los Proveedores Los proveedores cuentan con una alta experiencia en el mercado. Sin embargo, tienen dificultades para llegar a los clientes finales por tal motivo la alianza con nosotros les permitirá crecer conjuntamente. Adicional a ello, debemos tener presente que tienen una integración hacia adelante por lo tanto debemos estar siempre alertas. 52 Se entiende entonces, que el poder de negociación de los proveedores es alta, sin embargo sus falencias están en el medio como llegan a los usuarios finales, es por ello que buscaremos generar una campaña de 360° grados, brindándole una buena reputación y confianza nuestros proveedores, siempre y cuando los proveedores cumplan con los requisitos que solicita la empresa. 2.3.3 El poder de Negociación de los Clientes Nuestros clientes tienen bajo poder de negociación ya que la dinámica de plataforma así lo demanda y debido al tipo de cliente que manejamos. Para poder mantener a los clientes es clave que el servicio sea de calidad y que él sienta que por el precio pagado recibe calidad y seguridad. 2.3.4 Los competidores y su nivel de rivalidad Nuestros competidores son los bancos que también ofrecen un servicio similar, nuestro proyecto es relativamente nuevo y tiene como finalidad la creación de una plataforma virtual de trabajo para personas independientes que buscan ofrecer sus servicios profesionales, se encuentra en una etapa de crecimiento en estos últimos años, y como se menciona si existen empresas que ofrecen este servicio. Analizar la rivalidad de nuestra competencia nos permite comparar nuestras ventajas y así formular estrategias que nos permitan superarlas. Lo que tenemos que intentar es diferenciarnos del resto, para tener buena oportunidad de mercado. También tenemos competidores a nivel de profesionales de empresas individuales, pero son competidores indirectos porque no ofrecen toda la gama que manejamos. 53 2.3.5 Las Barreras de salida de la industria Las barreras de salida en este tipo de industrias son bajas, ya que los bienes y/o activos a emplear para el funcionamiento del negocio es limitado, por ser un servicio y manejarse mediante una plataforma virtual, no se requiere de un espacio físico de gran magnitud. Una de las ventajas de este tipo de negocio es la experiencia de cada uno nuestros proveedores de servicios, pues ellos serán el contacto directo entre nosotros y el cliente. 54 CAPITULO III 3.1 Planeamiento Estratégico 3.1.1 Análisis FODA Fortalezas - Propuesta novedosa - Contar con variedad de servicios - Horario de 24 horas - Soporte tecnológico y telefónico - Equipo de trabajo comprometido y emprendedor - Técnicos capacitados, calificados y verificados por la empresa para desempeñar el trabajo. - Controles de seguridad con los técnicos que garanticen la seguridad y confiabilidad de los usuarios Oportunidades - Cambio en los estilos de vida de las familias - Acceso a teléfonos inteligentes con internet a precios accesibles - Inseguridad de los usuarios por dejar ingresar a personas extrañas a sus hogares - Corto tiempo de espera para los usuarios - Crecimiento económico de los NSE A y B 55 Debilidades - Empresa nueva en el mercado (poco conocida) - Forma de pago (desconfianza en clientes de más edad) - Requerimiento de información personal para registrarse en la plataforma y poder acceder a los servicios, así como para efectuar los pagos (tarjetas de crédito o débito). - Desconocimiento de la empresa en el sector - Poca inversión en publicidad Amenazas - Ingreso de nuevos competidores con mayor capacidad de inversión - Probabilidad de fuga de técnicos - Cambios en las leyes que regulen con mayor presencia los servicios que se brindan por medio de aplicativos móviles. 3.1.2 Visión Ser reconocidos como la alternativa más confiable y segura para solucionar los problemas técnicos de los hogares limeños con la mejora calidad posible. 3.1.3 Misión Somos una plataforma virtual que conecta a profesionales que ofrecen sus servicios con los hogares que los necesitan, solucionando los problemas técnicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana de manera rápida y efectiva. 56 3.1.4 Objetivos estratégicos 1. Vender 40,742 servicios en el primer año (2018) 2. Incrementar la rentabilidad en un 5% en el 2019. 3.1.5 Estrategia Genérica La estrategia que implementara en Mil Oficios, Mil Trabajos SAC, es la estrategia de diferenciación y esta recaerá en: a) Diferenciación a través del servicio ofrecido: - Los servicios se brindan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Personal técnico calificado y capacitado - Personal técnico debidamente identificado con fotocheck de la empresa. Garantía de 03 meses por el servicio realizado b) Diferenciación a través de las personas que brindan el servicio - Implementación de un Manual de atención al cliente. - Técnicos con facilidad de palabra y empatía. c) Diferenciación a través de la imagen de la empresa - Descuentos por cliente frecuente. - Estrictos filtros de seguridad las personas que ofertan sus servicios mediante la plataforma 57 3.1.6 Fuentes de ventajas competitiva Nuestra ventaja competitiva radica en la seguridad y calidad de servicio que brindamos a nuestros usuarios en cada uno de los servicios solicitados, garantizamos una experiencia cómoda y placentera gracias al buen trato que reciben por parte del personal, los mismos que se encuentran calificados y capacitados en cada labor que desempeñan. 3.1.7 Alianzas estratégicas Una de las alianzas estratégicas será con la empresa SODIMAC SAC, puesto que esta brinda capacitación gratuita a todo el público en general en temas relacionados a trabajos de construcción, electricidad, albañilería, gasfitería, pintura, etc. Esta alianza busca que los técnicos que ofrecen sus servicios en la plataforma MIL TRABAJOS, MIL OFICIOS SAC, estén actualizados en los trabajos que desempeñan, para que puedan brindar una mejor calidad en sus servicios de mano de obra. 58 CAPITULO IV 4.1 Plan de Marketing 4.1.1 Objetivos de Marketing  Dar a conocer la marca a 2000.000 personas, en el 2019.  Posicionarnos un 60% del mercado objetivo, como la alternativa más eficaz de servicios para el 2019.  Conseguir una satisfacción e nuestros clientes superiores al 90 % para el 2019. 4.2 Mezcla de Marketing 4.2.1 Descripción del producto o servicio:  Somos una aplicación gratuita que funcionara en los android s, y estará al alcance las 24 horas del día.  Brindaremos un soporte web vía telefónica a nuestros clientes.  El servicio que se ofrece es vincular a las personas que no cuentan con empleo fijo, con las personas que buscan y requieran un servicio para su hogar, los servicios que se ofrecerán en la plataforma serán los siguientes. CUADRO 9 SERVICIOS A OFRECER EN MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS SAC Para el Hogar Cuidado y Belleza Alimentos, Bebidas y Ocio Gasfitero Manicure Chef en casa Electricista Pedicura Bartender en casa Cerrajero Masajes Pastelería fina Pintor Maquillaje Dj en casa Albañil Peinados Fotógrafo Limpieza del hogar Podología Fuente: elaboración propia 59 Estos servicios se brindaran a domicilio las 24 horas del día los 7 días de la semana y se comenzara con el distrito de Surco. La aplicación será compatible para los sistemas operativos IOS y Android, la cual contara con una interfaz sencilla para el uso del usuario. CUADRO 10 CARACTERISTICAS DE LA APLICACIÓN CARACTERISTICAS BENEFICIOS Funciona en Android e iOS Funciona en todo Smartphone Funciona las 24 horas Te saca de apuro en cualquier Tiene un sistema de Rank y Garantiza conseguir un buen servicio recomendación. Variedad de forma de pago Se adapta a todo tipo de personas Fuente: elaboración Propia CUADRO 11 FICHA TÉCNICA DEL APLICATIVO Lenguaje de Programación HTLM5, JavaScript Software de edición y programación Android Studio, Xcode Formato de empaquetamiento APK Software (CMS) Móvil Fácil Programa de Preview Your App Servidor ThinkServer TS140 Fuente: elaboración propia 60 La empresa MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. está representada por un imagotipo, con la imagen de una mano y una herramienta de ferretería seguida del nombre de la empresa. Buscamos generar confianza en los usuarios es por ello que se usa colores fríos, el color azul transmite seguridad, calma, honestidad, fuerza, cuidado y confianza. IMAGEN 7 IMAGOTIPO DE LA EMPRESA MIL TRABAJOS, MIL OFICIOS SAC Fuente: elaboración Propia Para el desarrollo de la plataforma virtual (aplicativo móvil) utilizaremos los códigos que nos proporciona los sistemas operativos de Android y IOS, ya que nos va a permitir llegar a más usuarios con dispositivos móviles. Trabajamos con herramientas nativas de los sistemas operativos Android E IOS como: GPS, Calendario; Notificaciones, Galería de imágenes, Carrete de Fotos; además, de diversas funcionalidades de otras aplicaciones descargadas en el Smart pone del usuario. Las aplicaciones pueden acceder a información del usuario como: 61 - Ubicación del usuario - Perfil de Google - ID De Apple - Información de perfil en Redes sociales 4.2.3 Estrategia de Precio El costo de descargar la aplicación es gratuito, el precio de los servicios varía dependiendo de la complejidad del servicio a ofrecer, la compañía cobrará al prestador del servicio una comisión que equivale a S/. 12.50 (tarifa Única) del costo total del servicio, como se explica en el siguiente ejemplo. CUADRO 12 PRECIO POR EL SERVICIO DE PINTADO DE PUERTA Servicio Costo del Servicio Comisión Pintado de Puerta S/ 75.00 S/ 12.50 Fuente: elaboración propia Cabe precisar que el costo servicio ofrecido varia y esto depende mucho del prestador del servicio, pero la comisión que cobramos siempre será del 25%, si el usuario decide cancelar el servicio una vez que ya haya aceptado y confirmado la ejecución de un servicio, nosotros cobraremos una penalidad simbólica del 7%, como se expresa en el siguiente cuadro. 62 CUADRO 13 PAGO POR PENALIDAD Servicio Costo del Servicio Penalidad Pintado de Puerta S/ 75.00 S/ 5.25 (7%) Fuente: elaboración propia Por ser un servicio único en el país, no podemos guiarnos de los precios de la competencia por que no los hay, pero los precios pueden varían dependiendo a la demanda del mercado. Los clientes podrán realizar los pagos con cualquier tarjeta de crédito de débito, el pago para nuestros proveedores se realizarán en al trascurrir una semana de haber realizado el servicio. 4.2.4 Estrategia de distribución o plaza Nuestro sistema de distribución será directo porque no tendremos intermediarios para llevar nuestro servicio al cliente, las personas de los distritos el cual estamos enfocados podrán descargar la aplicación con cobertura, asimismo se brindara un soporte virtual y teléfonos a nuestros usuarios lo cual será monitoreado las 24 horas. Nuestra estrategia de distribución será buscar y captar la mayor cantidad de usuarios dentro del área geográfica de los distritos donde brindaremos nuestros servicios. El local de atención y donde brindaremos información sobre nuestros servicios se encuentra ubicada en el distrito de Santiago de Surco en la Urbanización Trigal 63 Antares. Hemos decidido poner nuestra sede en ese distrito, debido a la cercanía con los demás distritos de Lima residencial (San Isidro, Miraflores, San Borja y la Molina). IMAGEN 8 UBICACIÓN DEL NEGOCIO Fuente: Municipalidad de Surco 4.2.5 Estrategias de Promoción La estrategia de promoción de Mil Oficios y Mil Trabajos será buscar el público objetivo en redes sociales y también en lugares donde frecuente mucha gente, en éste caso son los supermercados, puestos de periódico. Aunque la promoción tradicional nos dice que se debe iniciar repartiendo folletos en este caso esto debería estar de la mano con la promoción que se presente en las redes sociales. Para su promoción y con la finalidad de aumentar el interés que tengan nuestros fieles clientes por nuestros servicios se ofrecerá las siguientes promociones:  Por el pago de 3 servicios consecutivos recibe el cuarto gratis.  Descuento 10% en cualquier servicio por recomendación a nuevos clientes. 64 4.2.6 Estrategia de servicio al cliente o postventa Dentro de las estrategias de servicio al cliente o postventa de MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. Utilizaremos las siguientes: - Agradecer la compra: Trasmitir a nuestros clientes lo agradecidos que estamos por su compra y por su preferencia. Ofrecerle un descuento en otro servicio, una extensión de garantía, un descuento para una próxima compra. - Hacer seguimiento a los clientes: realizar llamadas, mantener una comunicación constante, de tal modo que nos permita conocer su experiencia con nuestro servicio, escuchar lo que el cliente tiene para decir, evaluar y corregir si es necesario. - Cualquier queja o sugerencia de nuestros clientes será atendido a la brevedad posible, buscando con esto la plena satisfacción del cliente. - Nuestra La empresa MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. mantendrá actualizado su portafolio de servicios a través de su perfil en s redes sociales, pagina web y la plataforma virtual. - Con la finalidad de evaluar nuestra experiencia por nuestro servicio contaremos con una aplicación de encuestas de satisfacción, los clientes tendrán la libertad de calificar el servicio recibido y si ha superado o no sus expectativas, de esta manera mediremos a nuestros colaboradores y poder asumir y tomar medidas correctivas en mejorar nuestro negocio. 65 4.2.7 Estrategia de posicionamiento Para que nuestro negocio sea reconocido en el mercado estamos apuntando posicionarnos en las redes sociales ya que según datos pronósticos la mayoría de usuarios está en la vanguardia en la tecnología así nuestra marca podrá ser más reconocida y visitada por frecuencia.  Posicionarnos por nuestra confianza y seguridad hacia nuestros clientes por la buena atención por el servicio brindado.  Nos diferenciaremos por nuestro horario flexible ya que nuestro servicio se ofrecerá las 24 horas y todos los días de la semana. Las herramientas de publicidad a utilizar, las fechas de ejecución de las actividades y los montos se detallan en el cronograma que se muestra a continuación: 66 CUADRO 14 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Cronograma de activades para el Plan de Marketing ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE A. ATL 1.VALLAS AV. BENAVIDES CUADRAS 40 S/. 7,000 AV.PARDO S/. 7,000 AV. COMANDANTE ESPINAR S/. 8,000 2.PRENSA ESCRITA ANUNCIO PUBLIMETRO S/. 5,000 3.VOLANTES TANDA 1 PARQUE KENEDY S/. 500 S/. 500 S/. 500 TANDA 2 OVALO HIGUERETA S/. 500 S/. 500 S/. 500 TANDA 3 OVALO GUTIERREZ S/. 500 S/. 500 S/. 500 TANDA 4 MOLICNETRO S/. 500 S/. 500 S/. 500 TANDA 5 LARCOMAR S/. 500 S/. 500 S/. 500 4. RADIO RPP S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 STUDIO 92 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 RADIO PLANETA S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 B. BTL 1-ACTIVACION STAND LARCOMAR S/. 1,000 S/. 1,000 STAND JOCKEY S/. 1,000 S/. 1,000 STAND MOLICENTRO S/. 1,000 S/. 1,000 STAND SODCIMAC 1 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 STAND SODIMAC 2 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 STANDA SODIMAC 3 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 C. OTL 1. ANUNCIOS EN REDES SOCIALES MODELO 1 FB S/. 250 S/. 250 S/. 250 MODELO 2 FB S/. 250 S/. 250 MODELO 1 INSTAGRAM S/. 250 S/. 250 MODELO 2 INSTRGRAM S/. 250 S/. 250 MODELO 1 LINKIDING S/. 250 S/. 250 2. ANUNCIOS EN SITIOS WEB COMERCIO S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 205 PERU21 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 205 SODIMAC S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 205 RPP S/. 205 3. SMS CAMPAÑA 1 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 CAMPAÑA 2 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 4. PERFIL FB DISEÑO Y MANTENIMEINTO S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 5. SEM Y SEO CAMPAÑA ANUAL S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 6. INFLUENCERS INFLUENCER 1 S/. 1,000 S/. 1,000 INFLUENCER 2 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 4. PROMOCION PROMOCION 1 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 PROMOCION2 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 PROMOCION3 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 TOTALES S/. 14,125 S/. 5,125 S/. 11,525 S/. 13,405 S/. 10,700 S/. 3,600 S/. 5,700 S/. 4,125 S/. 6,200 S/. 5,200 S/. 3,600 S/. 5,950 Fuente: Elaboración Propia Se elaboró el siguiente cronograma de actividades el cual detalle el precio de cada acción a tomar en nuestro plan de marketing. 67 4.2.8 Mecanismos de Control Para realizar el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los objetivos del plan de marketing se utilizada los siguientes mecanismos de control: a) Canales que aportan tráfico a la Red: Controlar el impacto de las estrategias y herramientas utilizadas en los distintos canales para lograr un mayor tráfico de usuarios y entender su impacto en el tráfico total de la plataforma virtual. Medición: Se llevara a cabo obteniendo el número de visitas, tiempo promedio de visitas, tipos de dispositivos usados por los visitantes, fuente de tráfico (SEM, redes, buscador o web) y ubicación utilizando la fórmula: Trafico por Canal = # Número de visitas / Canal de visita b) Conversiones (instalación de la aplicación): conocer el número de descargas en iOS y Android para así poder optimizar la campaña y para conocer el ROI de la inversión en iOS y Android. Medición: comprendiendo la cantidad de descargas (iOS o Android), la generación de leads de calidad, seguido por la compra final de un producto utilizando la fórmula: Descarga del aplicativo = # Leads de calidad / compra final del servicio. c) Crecimiento de Seguidores: Impacto sobre los seguidores en las redes sociales de acuerdo a las campañas 68 Medición: evaluar el crecimiento de los followers entre campaña y de manera mensual, utilizando la fórmula: Crecimiento = # de nuevos followers # de followers actual 69 CAPITULO V 5.1 Plan de Operaciones 5.1.1 Objetivo de operaciones Todos nuestros servicios serán el eje principal de nuestro negocio, para medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes, estableceremos herramientas que nos permitan llegar al nivel óptimo. Nuestros objetivos son los siguientes: - Cumplir con el 99.99% de satisfacción de los 100 % se las solicitudes realizadas el 2018. - Tener un porcentaje de incidencia máximo de 1 % de cada 10 mil operaciones realizadas. Plan para conseguir nuestros objetivos - Todos nuestros procesos serán documentados para una mejor prestación de servicio - Tener un adecuado control de inventario (Material / Recurso Humano) - Determinar si las capacidades y existencias de los procesos y recursos tanto humanos como materiales identificados son coherentes con las condicionantes y limitantes esenciales impuestas por el entorno. - Establecer las tareas relacionadas con la planificación, realización y control del flujo físico del personal desde la solicitud del servicio hasta el lugar de su consumo final. 70 5.1.2 Actividades al inicio de la producción Estrategia de Operaciones Antes de iniciar las operaciones en MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. debemos evaluar con que proveedor se trabajara evaluando la relación directa que tendrá con nuestro servicio.  Gestión de Compras: La práctica de una adecuada y correcta gestión de compras aseguraría que MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. cuente con los mejores proveedores para cumplir con las operaciones del día a día y poder garantizar un y servicio de calidad para nuestros clientes. Es aquí donde tenemos la oportunidad para reducir costos y tener una mayor rentabilidad. Conforme vayamos avanzando en nuestras operaciones y estemos más sólidos, nuestra relación con los proveedores se afianzará y lograremos tener mayor poder de negociación. Los puntos clave que nuestros proveedores deben cumplir son los siguientes:  Respetar sus tiempos de entrega.  Calidad 100 % de sus productos.  Precio.  Proveedores: Los proveedores con que trabajaremos residen en Lima Metropolitana, y cuentan con una amplia experiencia y distinción en la calidad de sus productos. Nuestros principales proveedores serán:  Datacom  Linecias  Sodimac.  Inventarios: Nuestro negocio no está orientado a la producción pero es importante llevar un control eficiente del stock de recurso que utilizaremos. 71 5.1.3 Procesos de solicitud del servicio Para solicitar algún servicio que se brinde en MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS, los usuarios deben seguir los siguientes pasos: GRAFICO 17 PROCESO PARA LA DESCARGA DE APLICATIVO MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS CLIENTES Fuente: Elaboración Propia GRAFICO 18 PROCESO PARA EL USO DE APLICATIVO MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS CLIENTES Fuente: Elaboración Propia 72 GRAFICO 19 PROCESO PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE APLICATIVO MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS – EMPRESA Fuente: Elaboración Propia 73 CAPITULO VI 6.1 Esquema y Plan de Recursos Humanos Para la puesta en marcha del presente proyecto, será necesario contratar con el personal capacitado para el efectivo desarrollo de cada una de las funciones a realizar dentro de la empresa. A continuación se muestra el organigrama donde establece y describe el área operativa y administrativa: GRAFICO 5 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Fuente: Elaboración Propia 74 6.2 Estructura orgánica de la Empresa Órganos de Dirección  Gerente General Órgano de Línea  Área de RRHH  Área de Marketing  Área de Sistemas Órgano Externo - Contador - Psicóloga 6.2.1 Líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación Nuestra línea de autoridad que permitirá una óptima organización son directas y verticales, esto rinde brindar información a su autoridad inmediata superior, tanto en sus deberes y responsabilidades. . Las responsabilidades generales de la organización, está a cargo de nuestra ética y actitud de fomentar un trabajo sostenible y profesional, teniendo una mente abierta en afrontar todo tipo de responsabilidad Nuestro acoplamiento se realizara teniendo como base sólida nuestras funciones y cargos así como el logro de objetivos de la empresa. 75 6.3 Régimen Laboral Mype Las formas de elaborar un negocio han variado (Rendon, 2014)El autor menciona que: El objetivo de este plan de negocios para la micro y pequeña empresa (Mype) es ayudar al lector a pensar en todos los detalles esenciales de un negocio y sobretodo apoyar y dirigir la elaboración del proyecto para la creación de un negocio o la ampliación de uno ya existente (cap. XVI) Estoy de acurdo con el autor nos menciona las pautas de un plan de negocio. Este régimen MYPE está dirigido a toda persona emprendedora que deseen formar un negocio teniendo una orientación de cuales son las clausulas para su ejecución, también nos indica que toda persona debe estar orientada en la normas y tener conocimiento del negocio que desea emprender. CUADRO 65 RÉGIMEN LABORAL 76 Fuente: Elaboración Sunat – Orientación Mypes. 77 CUADRO 16 ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) CANT. PUESTO PERFIL DE PUESTO Gerente Titulado en la carrera de Administración de Empresas o afines, conocimiento en temas financieros; idioma ingles avanzado; manejo de Microsoft Office nivel avanzado; experiencia mínima de 4 años en el puesto; excelente manejo de grupo; alto nivel 1 General de negociación. Técnico en Administración preferente en contabilidad, contar con 3 años de experiencia mínima en labores similares, experiencia de libros, liquidación de impuestos, y manejo de programas contables. 1 Contador Jefe de Recursos Titulado en administración con 4 años de experiencia en el desarrollo motivacional del trabajador análisis y toma de decisiones Humanos así como responsabilidad en las funciones asignadas y al logro de objetivos y metas de la empresa. 1 1 Jefe de Licenciado en mercadotecnia experiencia 3 años en el rubro y en el desarrollo de estrategias de publicidad de compañías. Marketing 1 Jefe de Sistemas Licenciado en sistemas, con más de 4 años de experiencia, contar con certificado en SAP, y excelente gestión de capacidad y análisis. 1 Psicóloga Titulada en psicología, experiencia laboral 04 años, conocimiento en Recursos Humanos (Planillas) Excelente manejo de grupo. 78 6.4 Manual de Organización y funciones (MOF) a) Gerente General Es la máxima autoridad de dirección del órgano de la empresa y de la gestión administrativa e institucional de la empresa. Funciones Generales  Ejecutar y dirigir todo pan de mejora para la compañía.  Fomentar un agradable clima laboral y eficiencia del personal a su cargo.  Analizar los problemas financieros, administrativos, personal, contable entre otros.  Dirigir y encargarse de las finanzas y operaciones de la empresa.  Deducir o concluir los análisis efectuados.  Reportar a la junta general de accionistas.  Representar a la empresa ante las autoridades.  Hacer el análisis correspondiente de las ventas del periodo. Línea de Autoridad y Responsabilidad  El Gerente es el funcionario de mayor jerarquía.  Ejerce autoridad y coordina con sus subordinados. 79 b) Contador Funciones Generales  Analizar y sustentar el estado de pérdidas y ganancias.  Manejo Conjunto de las cuentas sobre la contabilidad.  Elaboración de presupuestos, flujos de caja etc.  Liquidación de impuestos, y manejo de sistemas contables.  Elaboración, análisis y presentación de Estados de Resultados.  Reportar al gerente análisis EE.FF de la empresa. Línea de Autoridad y Responsabilidad  Conocer las leyes y reglamentos vigentes de los EEFF.  Depende funcionalmente del Gerente General c) Jefe de RRHH Funciones Generales  Elaboración de Planillas.  Informes Gerenciales, referente al Movimiento del Personal.  Elaborar programas de motivación del cliente interno como pieza para el éxito del negocio  Poner en práctica planes de acción para disminuir el porcentaje de rotación de empleados. 80  Coordinar y reportar al gerente procesos de mejora (beneficio, capacitaciones) a los trabajadores. Línea de Gestión  Analiza ,evalua a todo el personal a su cargo.  Depende orgánicamente del Gerente General d) Jefe de Marketing Funciones Generales  Control permanente de la buena atención al cliente.  Garantizar niveles de calidad de acuerdo a las exigencias del cliente.  Coordinación de campañas masivas y dirigidas con agencias de publicidad.  Desarrollo de promociones y negociación.  Responsable del cumplimiento de las metas del departamento.  Elaboración de pronósticos y proyecciones de ventas.  Enviar status de ventas y reportar al gerente general (Previa revisión con el sistema) Línea de Mando  Ejecuta proyectos de mejora para la empresa.  Depende del Gerente General. e) Jefe de Sistemas Funciones Generales  Control y cumplimiento de las metas.  Realizar el análisis de resultados sobre el buen estado de los software. 81  Elaboración de Proyectos y desarrollo a nivel de la empresa.  Administrador y desarrollador de los servidores de la empresa.  Reportar al gerente cambios sistémicos de mejora a la empresa. Línea de Atribución  Coordina con las diferentes áreas la correcta ejecución de los sistemas.  Depende del Gerente General. f) Psicóloga Funciones Generales  Captación de personal con el perfil adecuado según los requerimientos.  Capacitación a nuevos empleados.  Realizar evaluaciones psicológicas.  Responsable del proceso de selección de reclutamiento de personal según el perfil de cargo.  Apoyo en tareas de gestión y administrativas a su jefa directa. Línea de Autoridad y Responsabilidad  Línea de autoridad ninguna.  Depende del Área de RRHH. 82 6.5 Funciones y Perfil profesional del personal dentro de la empresa CUADRO 77 FUNCIONES Y PERFIL PROFESIONAL – GERENTE GENERAL Puesto GERENTE GENERAL Reporta a: Junta de Accionistas. Supervisa a: Operación, Marketing y Ventas. Responsable de :  Analizar los problemas financieros, administrativos, personal, contable entre otros.  Dirigir y encargarse de las finanzas y operaciones de la empresa.  Deducir o concluir los análisis efectuados.  Reportar a la junta general de accionistas.  Representar a la empresa ante las autoridades.  Hacer el análisis correspondiente de las ventas del periodo.  Identifica procesos de mejora para a empresa. Relación con área : Junta de Accionistas. Contratante: Junta de Accionistas. REQUISITOS DEL PUESTO Puesto: Gerente de General de la Empresa Edad: Hasta 45 años. Experiencia: Experiencia mínima 3 años. Horario: De 08:00am a 06:00pm Lunes a Viernes Requisito: Titulado en la carrera de Administración de Empresas o afines, conocimiento en temas financieros. Sexo: Femenino o Masculino. Sueldo: S/.3,800.00 más beneficios sociales de acuerdo a ley. Fuente: Elaboración Propia 83 CUADRO 88 FUNCIONES Y PERFIL PROFESIONAL – CONTADOR Puesto CONTADOR Reporta a: Gerente General. Supervisa a: Ninguno. Responsable de :  Analizar y sustentar el estado de pérdidas y ganancias.  Manejo Conjunto de las cuentas sobre la contabilidad.  Elaboración de presupuestos, flujos de caja etc.  Liquidación de impuestos, y manejo de sistemas contables.  Elaboración, análisis y presentación de Estados de Resultados.  Reportar al gerente análisis EE.FF de la empresa. Relación con área : Reporta al Gerente General. Contratante: RRHH. REQUISITOS DEL PUESTO Puesto: Contador. Edad: Hasta 45 años. Experiencia: Experiencia mínima 3 años. Horario: De 08:00am a 06:00pm Lunes a Viernes. Requisito: Bachiller en Administración preferencia en contabilidad. Sexo: Masculino o Femenino Sueldo: S/.2.100 más beneficios sociales de acuerdo a ley. Fuente: Elaboración Propia 84 CUADRO 99 FUNCIONES Y PERFIL PROFESIONAL – JEFE DE RRHH Puesto JEFE DE RRHH Reporta a: Gerente General. Supervisa a: Psicóloga. Responsable de :  Elaboración de Planillas.  Informes Gerenciales, referente al Movimiento del Personal.  Elaborar programas de motivación del cliente interno como pieza para el éxito del negocio  Poner en práctica planes de acción para disminuir el porcentaje de rotación de empleados.  Coordinar y reportar al gerente procesos de mejora. Relación con área : Área de RRHH Contratante: RRHH. REQUISITOS DEL PUESTO Puesto: Jefe de RRHH. Edad: Hasta 45 años. Experiencia: Experiencia mínima 3 años. Horario: De 08:00am a 06:00pm Lunes a Viernes. Requisito: Titulado en Administración con conocimientos en RRHH. Sexo: Femenino. Sueldo: S/.3.200 más beneficios sociales de acuerdo a ley. Fuente: Elaboración Propia 85 CUADRO 20 FUNCIONES Y PERFIL PROFESIONAL – JEFE DE MARKETING Puesto JEFE DE MARKETING Reporta a: Gerente General. Supervisa a: Ninguno. Responsable de :  Control permanente de la buena atención al cliente.  Coordinación de campañas masivas y dirigidas con agencias de publicidad.  Elaboración de pronósticos y proyecciones de ventas.  Atención al cliente personalizada con la rapidez y con actitud positiva con el compromiso de fidelización.  Verificar el registro correcto en el sistema solicitado por el cliente (Fecha – Hora)  Enviar status de ventas y reportar al gerente general Relación con área : Área de Marketing Contratante: RRHH. REQUISITOS DEL PUESTO Puesto: Jefe de Marketing. Edad: Hasta 45 años. Experiencia: Experiencia mínima 3 años. Horario: De 08:00am a 06:00pm Lunes a Viernes. Requisito: Licenciado en mercadotecnia. Sexo: Masculino. Sueldo: S/.3.200 más beneficios sociales de acuerdo a ley. Fuente: Elaboración Propia 86 CUADRO 21 FUNCIONES Y PERFIL PROFESIONAL – JEFE DE SISTEMAS Puesto JEFE DE SISTEMAS Reporta a: Gerente General. Supervisa a: Ninguno. Responsable de :  Monitoreo a los aplicativos (Plataforma virtual)  Control y cumplimiento de las metas.  Realizar el análisis de resultados de software.  Elaboración de Proyectos y desarrollo a nivel de la empresa.  Administrador y desarrollador de los servidores de la empresa.  Reportar al gerente cambios sistémicos de mejora a la empresa. Relación con área : Área de Sistemas Contratante RRHH REQUISITOS DEL PUESTO Puesto: Jefe de Sistemas. Edad: Hasta 45 años. Experiencia: Experiencia mínima 3 años. Horario: De 08:00am a 06:00pm Lunes a Viernes. Requisito: Ingeniero de Sistema y contar con certificado SAP, y excelente gestión de capacidad y análisis. Sexo: Masculino. Sueldo: S/.3.200 más beneficios sociales de acuerdo a ley. Fuente: Elaboración Propia 87 6.6 Estrategia de contratación y selección del personal 6.6.1 Estrategia de Reclutamiento La empresa Mil Oficio, Mil Trabajos, como parte de su política de reclutamiento, selección y contratación de personal contara con un manual documentado donde especifica las funciones y deberes que deberá tener todo trabajador según sea el perfil y puesto que está desempeñando. Las políticas de reclutamientos internos de Mil Trabajo, Mil Oficios serán: a) Políticas de vacante interna Todo empleado tiene la capacidad de ser promocionado con la finalidad que se desarrolle profesionalmente, para acceder a determinados puestos debe tener el siguiente perfil: - Todo personal interno será prioridad para postular al puesto solicitado - Los postulantes deberán pasar por un proceso de selección. - Se deberán abstener de postular las personas delictivas o por mala conducta dentro de la empresa. - Podrán postular aquellas personas que tengan más de una año de experiencia en su puesto actual. - Deberán abstenerse de postular familiares directos, activo con contrato en la misma área de trabajo de la empresa. Se considera contrataciones de familiares siempre y cuando no sean en la misma área de trabajo, y que no tengan relación alguna de trabajo. b) Políticas de promoción externa: Las políticas de promoción externa estipulan los requisitos que deberán cumplir los candidatos para poder acceder al puesto de trabajo. 88 GRAFICO 21 POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO MIL TRABAJOS, MIL OFICIOS Politicas de reclutamiento Reclutamiento Reclutamiento Interno Externo Fuente: Elaboración Propia c) Canales de reclutamiento El canal de reclutamiento en MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS se dará a través de publicaciones en medios digitales e impresos (periódicos). Los avisos deben incluir estos elementos mínimos: - Las responsabilidades del empleo 89 - Realizar su solicitud de empleo especificando los deberes que se compromete a ejecutar. - Adjuntar sus grados obtenidos para el puesto que desea postular. GRAFICO 22 - RECLUTAMIENTO MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS Canales de Reclutamiento Medios Medios Impresos Digitales Fuente: Elaboración Propia 6.6.2 Estrategia de inducción, capacitación y evaluación del personal a) Estrategia de Inducción: Para nuestra empresa MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. uno de los factores claves que se relacionarán con los colaboradores es el proceso de inducción en cual se da alcance de todas las actividades que realiza la organización y las actividades propias del puesto de trabajo. El objetivo de la inducción para el personal de MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. Se considera 3 objetivos principales de la inducción: 90 1. Brindar una capacitación a detalle sobre las diferentes funciones de todos los departamentos. 2. Realizar un continuo análisis sobre la correcta inducción del nuevo personal a cargo. 3. Identificar y motivar al personal sobre las nuevas funciones a realizar y ejecutar, fomentando así un mejor clima laboral en la compañía. MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. su proceso de inducción es sumamente importante por lo que se dará de la siguiente manera: - Transmisión de informaciones La información que se facilitará a los colaboradores o colaborador que se incorpora a la empresa será información genérica referente al puesto de trabajo. - Desarrollo de habilidades Se realizaran capacitaciones para que así el trabajador sea más eficiente y productivo en sus funciones según el puesto de trabajo que desempeñara. Esto permitirá motivarlo y orientarlo a alcanzar sus metas. 91 - Desarrollo de actitudes Trabajar en equipo permitirá al trabajador mejorar sus actitudes, la camaradería permitirá apalancar a conocernos mejor y realizar un excelente trabajo - Desarrollo de conceptos Realizar un trabajo ético y profesional nos permitirá tener una idea clara de cómo la empresa fomenta un clima laboral transparente para sus trabajadores b) Estrategia de Capacitación En MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C., sabemos que nuestros empleados es el recurso primordial para el desarrollo de la empresa, Nuestra empresa se diferenciara por las buenas practicas y capacitaciones que se le ofrece a su personal, claro que esto dependerá de la responsabilidad de cada jefe de área. Para integrar el programa de capacitación de MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 92 - Planeación MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. se enfocara lograr la mayor productividad, mediante un programa de capacitación empresarial, dirigido a todos sus trabajadores, el objetivo de este programa es descubrir nuevas habilidades por parte de nuestro equipo. - Organización Ya ejecutado este programa se realizara un monitoreo de la eficiencia y motivación del trabajador, esto permitirá manejar indicadores de productividad y estar más organizados en la empresa. c) Estrategia de Evaluación del personal En MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. la evaluación de personal estará a cargo del gerente de recursos humanos y el gerente general se llevará a cabo de manera anualizada. La evaluación de personal estará dividida en cuatro etapas: Etapa 1: En la etapa uno se establece los objetivos que se ha propuesto alcanzar la organización. Etapa 2: Esta etapa determina quién o quiénes (aparte del gerente de recursos humanos) llevaran a cabo la evaluación. 93 Etapa 3: En esta etapa se evalúa el desempeño, los criterios, el método empleado por los colaboradores en el desarrollo de sus actividades dentro y fuera de la empresa. Etapa 4: Se realiza la retroalimentación con todo el personal evaluado GRAFICO 23 CANALES DE RECLUTAMIENTO Establecer los Determinar objetivos quienes evaluan Evaluar el retroalimentación desempeño Fuente: Elaboración Propia 6.6.3 Estrategia de motivación y desarrollo personal a) Estrategia de Motivación Para mantener al personal constantemente motivado se desarrollaran talleres mensuales en donde se buscara mejorar y fortalecer el clima laboral, basándonos en una comunicación horizontal, y escuchando de forma asertiva a nuestros colaboradores. Por consiguiente se establecerá la siguiente secuencia en la organización. 94 GRAFICO 24 SECUENCIA DE ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN Fuente: Elaboración Propia 1. Toda empresa debe conocer a cada uno de sus colaboradores. 2. Es parte de una organización entender que cada colaborador es un universo distinto. 3. Saber en qué está fallando y orientar a los colaboradores. 4. En una organización se debe establecer las reglas claras para cada uno de los colaboradores. 5. Una organización debe ofrecer una comunicación horizontal a sus trabajadores. b) Desarrollo Personal El desarrollo personal de nuestros colaboradores, se realizaran evaluaciones de 360 grados la cual nos indicara si el personal califica a una oportunidad de mejora o requiere una orientación constante. 95 Por ello se establecerá la siguiente secuencia: GRAFICO 25 SECUENCIA DE DESARROLLO DE PERSONAL Fuente: Elaboración Propia Nuestra empresa consiente de las nuevas expectativas en la actualidad del talento humano es imperante que contemos con un plan de línea de carrera para nuestros colaboradores antes de realizar una búsqueda para cubrir vacantes fuera de empresa. Línea posterior formato de Plan de Cartera de Empleados 96 CUADRO 103 PLAN DE CARRERA DE UN EMPLEADO PLAN DE CARRERA Nombre del empleado: Edad: Instrucción educativa: Puesto que desempeña actualmente: Antigüedad en la empresa: Puntos fuertes del empleado (habilidades por las que el empleado se destaca al desempeñar su trabajo). Puntos débiles del empleado (aspectos que repercuten negativamente en su trabajo). Necesidades de capacitación para desarrollar mejor su trabajo: Evaluación de desempeño: Posibles nombramientos (puestos que podría ocupar en caso de ser necesario, o que podría ocupar en caso de ser promovido). Fuente: Elaboración propia 6.7 Políticas de remuneraciones y compensaciones (planilla) y bonos Las políticas de remuneraciones con la que contara MIL OFICIOS MIL TRABAJOS S.A.C. se darán con un primer contrato de prueba y luego pasaran a un contrato indefinido. Todos nuestros trabajadores están sujetos a planilla con todos los beneficios de la ley Mype. 97 A continuación mostramos la tabla de la planilla: CUADRO 114 PLANILLA REMUNERATIVA DE PERSONAL PLANILLA CARGO REMUNERACIÓN ONP/AFP ESSALUD CTS TOTAL GERENTE GENERAL S/. 3,700.00 S/. 444.00 S/. 296.00 S/. 246.67 4,243 CONTADOR S/. 2,050.00 S/. 246.00 S/. 164.00 S/. 136.67 2,351 RESPONSABLE DE RRHH S/. 2,100.00 S/. 252.00 S/. 168.00 S/. 140.00 2,408 RESPONSABLE MARKETING S/. 2,400.00 S/. 288.00 S/. 192.00 S/. 160.00 2,752 RESPONSABLE DE SISTEMAS S/. 2,400.00 S/. 288.00 S/. 192.00 S/. 160.00 2,752 ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 1,500.00 S/. 180.00 S/. 120.00 S/. 100.00 1,720 ASISTENTE DE MARKETING S/. 1,500.00 S/. 180.00 S/. 120.00 S/. 100.00 1,720 TOTALES S/. 15,650.00 S/. 1,878.00 S/. 1,252.00 S/. 1,043.33 S/. 17,945.33 PLANILLA OPERATIVA CARGO REMUNERACIÓN ONP/AFP ESSALUD CTS TOTAL PROGRAMADOR S/. 1,250.00 S/. 150.00 S/. 100.00 S/. 83.33 1,433 PROGRAMADOR S/. 1,250.00 S/. 150.00 S/. 100.00 S/. 83.33 1,433 PROGRAMADOR S/. 1,250.00 S/. 150.00 S/. 100.00 S/. 83.33 1,433 ASISTENTE SOPORTE S/. 1,100.00 S/. 132.00 S/. 88.00 S/. 73.33 1,261 ASISTENTE SOPORTE S/. 1,100.00 S/. 132.00 S/. 88.00 S/. 73.33 1,261 ASISTENTE SOPORTE S/. 1,100.00 S/. 132.00 S/. 88.00 S/. 73.33 1,261 ASISTENTE SOPORTE S/. 1,100.00 S/. 132.00 S/. 88.00 S/. 73.33 1,261 TOTALES S/. 8,150.00 S/. 978.00 S/. 652.00 S/. 543.33 9,345 Fuente: Elaboración Propia 98 CAPITULO VII 7.1 Plan Financiero 7.1.1 Historia financiera de la empresa La empresa MIL OFICIOS MIL TRABAJOS S.A.C. comienza con un capital de s/.77,650.00 nuevos soles, como aporte de capital. Nuestro financiamiento es netamente propio el cual será del aporte de los socios, que a continuación se detalla. CUADRO 125 APORTE DE SOCIOS APORTE DE SOCIOS ITEM ACCIONISTAS APORTE PORCENTAJE % 1 BARDALES REATEGUI MARY CRUZ S/. 19,412.50 25% 2 ROJAS GUTIERREZ JESUS ARTURO S/. 19,412.50 25% 3 BRUNO VARGAS EMERSON JHOVANNY S/. 19,412.50 25% 4 ANTEZANA ARROYO LIZ KARINA S/. 19,412.50 25% TOTAL APORTE S/. 77,650.00 100% 7.7.2 Datos, supuestos y políticas económicas y financieras a) Escenario favorable Los escenarios favorables con lo que cuenta nuestra empresa MIL OFICIOS MIL TRABAJOS S.A.C., son los siguientes: - Incremento del PBI. - Aumento de la inversión extranjera. - Expansión del sector inmobiliario. 99 b) Escenario desfavorable - Recesión económica - Ingreso de nuevos competidores - Contracción del sector inmobiliario 7.2 Plan de ventas de la idea de negocio CUADRO 136 GASTO DE VENTAS DESCRIPCIÓN FRECUENCIA COSTO UNITARIO PLAN DE MARKETING ANUAL S/. 89,255.00 GSD DIGITAL MARKETING ANUAL S/. 1,050.00 TOTAL DE GASTO MENSUAL S/. 90,305.00 Fuente: Elaboración Propia CUADRO 147 VENTAS DE SERVICIOS ANUALES TOTAL DE VENTAS SERVICIOS % CANTIDAD DE SERVICIOS COMISION TOTALES ELECTRICISTA 15% 6,111 S/. 12.50 S/. 76,392 PINTOR 10% 4,074 S/. 12.50 S/. 50,928 GASFITERO 7% 2,852 S/. 12.50 S/. 35,650 MAQUILALJE 6% 2,445 S/. 12.50 S/. 30,557 PEINADOS 5% 2,037 S/. 12.50 S/. 25,464 LIMPIEZA 10% 4,074 S/. 12.50 S/. 50,928 40,742 ALBAÑIL 8% 3,259 S/. 12.50 S/. 40,742 SERVICIOS FOTO 5% 2,037 S/. 12.50 S/. 25,464 ANUALES CERRAJERO 7% 2,852 S/. 12.50 S/. 35,650 DJ 5% 2,037 S/. 12.50 S/. 25,464 BARTENDER 5% 2,037 S/. 12.50 S/. 25,464 MASAJES 4% 1,630 S/. 12.50 S/. 20,371 PEDICURE 4% 1,630 S/. 12.50 S/. 20,371 MANICURE 4% 1,630 S/. 12.50 S/. 20,371 CHEF 4% 1,630 S/. 12.50 S/. 20,371 PASTELERO 1% 407 S/. 12.50 S/. 5,093 TOTAL SOLES ANUAL S/. 573,467 Fuente: Elaboración Propia 100 CUADRO 158 VENTAS DE SERVICIOS POR MESES TEMPORALIDAD DE VENTAS SERVICIOS CANTIDAD DE SERVICIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE GASFIERTO 6,111 509 409 399 459 459 509 609 409 409 509 509 609 PINTOR 4,074 340 340 340 300 340 340 420 340 340 290 340 430 ELECTRICISTA 2,852 238 238 238 238 38 38 238 238 238 238 198 238 MAQUILALJE 2,445 204 204 204 204 204 204 204 204 204 164 164 284 PEINADOS 2,037 170 170 170 170 170 470 170 170 170 170 170 170 LIMPIEZA 4,074 340 340 340 340 340 590 340 340 340 340 340 340 ALBAÑIL 3,259 272 272 272 272 272 472 272 272 272 272 272 272 FOTO 2,037 170 170 170 170 170 370 170 170 170 170 170 370 CERRAJERO 2,852 238 238 238 238 238 438 238 238 238 238 238 438 DJ 2,037 170 70 170 170 170 370 170 170 170 170 170 370 BARTENDER 2,037 170 170 20 170 170 370 170 170 120 170 170 370 MASAJES 1,630 136 136 121 136 136 336 136 136 136 86 136 336 PEDICURE 1,630 136 136 136 136 136 336 136 136 86 136 136 336 MANICURE 1,630 136 116 136 136 136 336 136 136 136 86 136 336 CHEF 1,630 136 121 136 136 136 336 136 136 86 136 136 336 PASTELERO 407 34 24 34 34 34 234 34 34 34 29 34 234 TOTAL 40,742 3,215 3,220 3,215 3,365 3,395 5,830 3,575 3,405 3,435 3,650 4,005 5,565 Fuente: Elaboración Propia 7.3 Análisis de Costo Nuestro modelo de negocio es un servicio que no genera costos variables. Nuestro modelo de negocio cuenta con un costo administrativo alto. CUADRO 29 COSTOS VARIABLES DESCRIPCIÓN FRECUENCIA COSTO MENSUAL MATERIA PRIMA MENSUAL S/. - MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL S/. 9,345.33 TOTAL DE GASTO MENSUAL S/. 9,345.33 Fuente: Elaboración Propia 101 CUADRO 30 COSTOS FIJOS DESCRIPCIÓN FRECUENCIA COSTO ALQUILER DE LOCAL MENSUAL S/. 3,350.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL S/. 17,725.33 GASTOS DE VENTAS MENSUAL S/. 90,305.00 TOTAL DE GASTO MENSUAL S/. 108,030.33 Fuente: Elaboración Propia CUADRO 31 ANALISIS DEL COSTO TOTAL COSTO VARIABLE COSTO FIJO COSTO TOTAL S/. 9,345.33 S/. 108,030.33 S/. 117,375.67 Fuente: Elaboración Propia 7.4 Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio CUADRO 32 MARGEN DE CONTRIBUCION MARGEN DE S/. 12.50 Tarifa Unica CONTRIBUCIÓN COSTO FIJO MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PUNTO DE EQUILIBRIO Se requiere producir 38,623 en un año para que S/. 108,030 S/. 12.50 38623 el modelo de negocio no este en perdida. Fuente: Elaboración Propia 102 CUADRO 33 COSTOS Cantidad Cvu.Q Costos Fijos Costos Totales Pu.Q Utilidad Mes Q CVT CF CT Ingresos Uti 1 3,215 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 40,190 S/. 31,187 2 3,220 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 40,252 S/. 31,250 3 3,215 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 40,190 S/. 31,187 4 3,365 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 42,065 S/. 33,062 5 3,533 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 44,168 S/. 35,166 6 5,830 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 72,877 S/. 63,875 7 5,830 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 72,877 S/. 63,875 8 3,405 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 42,565 S/. 38,562 9 3,575 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 44,693 S/. 40,691 10 3,435 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 42,940 S/. 40,937 11 4,005 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 50,065 S/. 56,062 12 5,565 S/. 9,345.33 S/. 9,002.53 S/. 18,347.86 S/. 69,565 S/. 75,562 Fuente: Elaboración Propia GRAFICO 26 PUNTO DE EQUILIBRIO Fuente: Elaboración Propia El punto de equilibrio se produce en el mes 10, con 38,623 servicios realizados. 103 7.5 Adquisición de materiales e insumos para la producción CUADRO 34 MATERIA PRIMA DIRECTA CONCEPTO CANTIDAD PRECIO MATERIA PRIMA 0 0 INSUMOS PARA LA PRODUCCION 0 0 Fuente: Elaboración Propia CUADRO 35 MATERIA PRIMA INDIRECTA CONCEPTO CANTIDAD PRECIO MATERIA PRIMA INDIRECTA 0 0 MATERIA PRIMA INDIRECTA 0 0 Fuente: Elaboración Propia 7.6 Inversión inicial – Capital de Trabajo CUADRO 36 APORTE DE SOCIOS APORTE DE SOCIOS ITEM ACCIONISTAS APORTE PORCENTAJE % 1 BARDALES REATEGUI MARY CRUZ S/. 19,412.50 25% 2 ROJAS GUTIERREZ JESUS ARTURO S/. 19,412.50 25% 3 BRUNO VARGAS EMERSON JHOVANNY S/. 19,412.50 25% 4 ANTEZANA ARROYO LIZ KARINA S/. 19,412.50 25% TOTAL APORTE S/. 77,650.00 100% Fuente: Elaboración Propia 104 7.7 Fuentes de financiamiento Como fuente de financiamiento tendremos total del APORTE DE LOS SOCIOS, ya que al ser una empresa nueva en el mercado y no poseemos historial financiero ni crediticio. 105 7.8 Proyección del flujo de caja CUADRO 167 FLUJO DE CAJA EFECTIVO – OPTIMISTA MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total INGRESOS (A) S/. 40,189.98 S/. 40,252.48 S/. 40,189.98 S/. 42,064.98 S/. 42,439.98 S/. 72,877.48 S/. 44,689.98 S/. 42,564.98 S/. 42,939.98 S/. 45,627.48 S/. 50,064.98 S/. 69,564.98 S/. 573,467.29 VENTAS S/. 40,189.98 S/. 40,252.48 S/. 40,189.98 S/. 42,064.98 S/. 42,439.98 S/. 72,877.48 S/. 44,689.98 S/. 42,564.98 S/. 42,939.98 S/. 45,627.48 S/. 50,064.98 S/. 69,564.98 S/. - OTROS INGRESOS S/. - EGRESOS (B) S/. 51,090.80 S/. 46,195.67 S/. 37,195.67 S/. 43,595.67 S/. 45,475.67 S/. 42,770.67 S/. 35,670.67 S/. 37,770.67 S/. 36,195.67 S/. 38,270.67 S/. 37,270.67 S/. 35,670.67 S/. 38,020.67 S/. 474,103.00 ACTIVO FIJO S/. 46,730.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00 Terrenos S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00 Infraestructura S/. 8,500.00 S/. - Maquinaria y Equipo S/. 24,200.00 S/. - Herramientas S/. 1,230.00 S/. - Muebles y Enseres S/. 7,800.00 S/. - Depresiación de Equipos S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 2,340.00 GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 4,360.80 S/. - CAPITAL DE TRABAJO S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 112,144.00 Materia Prima S/. - S/. - Mano de Obra S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 9,345.33 S/. 112,144.00 COSTOS INDIRECTOS S/. 31,850.33 S/. 22,850.33 S/. 29,250.33 S/. 31,130.33 S/. 28,425.33 S/. 21,325.33 S/. 23,425.33 S/. 21,850.33 S/. 23,925.33 S/. 22,925.33 S/. 21,325.33 S/. 23,675.33 S/. 301,959.00 Gastos administrativos S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 17,725.33 S/. 212,704.00 Gastos de Ventas S/. 14,125.00 S/. 5,125.00 S/. 11,525.00 S/. 13,405.00 S/. 10,700.00 S/. 3,600.00 S/. 5,700.00 S/. 4,125.00 S/. 6,200.00 S/. 5,200.00 S/. 3,600.00 S/. 5,950.00 S/. 89,255.00 Saldo antes de impuestos (A-B) S/. -51,090.80 S/. -6,005.68 S/. 3,056.82 S/. -3,405.68 S/. -3,410.68 S/. -330.68 S/. 37,206.82 S/. 6,919.32 S/. 6,369.32 S/. 4,669.32 S/. 8,356.82 S/. 14,394.32 S/. 31,544.32 S/. 99,364.29 IMPUESTOS (Micro - Pequeña- Mediana) - S/. 917 S/. -1,022 S/. -1,023 S/. -99 S/. 11,162 S/. 2,076 S/. 1,911 S/. 1,401 S/. 2,507 S/. 4,318 S/. 9,463 S/. 31,610.99 SALDO ECONÓMICO DESPÚES DE LOS IMP. S/. -6,005.68 S/. 2,139.77 S/. -2,383.98 S/. -2,387.48 S/. -231.48 S/. 26,044.77 S/. 4,843.52 S/. 4,458.52 S/. 3,268.52 S/. 5,849.77 S/. 10,076.02 S/. 22,081.02 S/. 67,753.30 SALDO ACUMULADO S/. -51,090.80 S/. -57,096.48 S/. -54,956.71 S/. -57,340.69 S/. -59,728.17 S/. -59,959.65 S/. -33,914.88 S/. -29,071.36 S/. -24,612.83 S/. -21,344.31 S/. -15,494.54 S/. -5,418.52 S/. 16,662.50 S/. 84,415.80 Fuente: Elaboración Propia Al término del año la se puede apreciar que existe rentabilidad y el gasto más fuerte es el gasto administrativo ya que se cuenta con un staff de colaboradores de mediana cantidad. 106 CUADRO 38 FLUJO DE CAJA PROYECTADO POR 5 AÑOS AÑO 0 1 2 3 4 5 INGRESOS (A) S/. 573,467.29 S/. 602,140.66 S/. 632,247.69 S/. 663,860.08 S/. 730,246.08 VENTAS S/. 573,467.29 S/. 602,140.66 S/. 632,247.69 S/. 663,860.08 S/. 730,246.08 OTROS INGRESOS S/. - EGRESOS (B) S/. 46,169.30 S/. 474,103.00 S/. 474,103.00 S/. 512,361.50 S/. 474,103.00 S/. 474,103.00 ACTIVO FIJO S/. 41,808.50 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 S/. 98,258.50 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 Terrenos S/. 3,550.00 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 Infraestructura S/. 8,900.00 S/. 8,900.00 Maquinaria y Equipo S/. 20,100.00 S/. 20,100.00 Herramientas S/. 1,958.50 S/. 1,958.50 Muebles y Enseres S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 Depresiación de Equipos S/. 2,340.00 S/. 2,340.00 S/. 2,340.00 S/. 2,340.00 S/. 2,340.00 GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 4,360.80 CAPITAL DE TRABAJO S/. 112,144.00 S/. 112,144.00 S/. 112,144.00 S/. 112,144.00 S/. 112,144.00 Materia Prima S/. - Mano de Obra S/. 112,144.00 S/. 112,144.00 S/. 112,144.00 S/. 112,144.00 S/. 112,144.00 COSTOS INDIRECTOS S/. 301,959.00 S/. 301,959.00 S/. 301,959.00 S/. 301,959.00 S/. 301,959.00 Gastos administrativos S/. 212,704.00 S/. 212,704.00 S/. 212,704.00 S/. 212,704.00 S/. 212,704.00 Gastos de Ventas S/. 89,255.00 S/. 89,255.00 S/. 89,255.00 S/. 89,255.00 S/. 89,255.00 Saldo antes de impuestos (A-B) S/. -46,169.30 S/. 99,364.29 S/. 128,037.66 S/. 119,886.19 S/. 189,757.08 S/. 256,143.08 IMPUESTOS (Micro - Pequeña- Mediana) S/. 29,809.29 S/. 38,411.30 S/. 35,965.86 S/. 56,927.12 S/. 76,842.93 SALDO ECONÓMICO DESPÚES DE LOS IMP. S/. 69,555.01 S/. 89,626.36 S/. 83,920.33 S/. 132,829.95 S/. 179,300.16 SALDO ACUMULADO S/. -46,169.30 S/. 23,385.71 S/. 113,012.07 S/. 196,932.40 S/. 329,762.35 S/. 509,062.51 Fuente: Elaboración Propia Se puede apreciar que existe un incremento en las ventas y esto se debe a la proyección anual que se desea llegar, creciendo 5% el segundo año, 10% el tercer año, 25% el cuarto año y un 35% para el quinto año. 107 7.9 Análisis de rentabilidad Valor Actual Neto (Van) - En nuestro modelo de negocios se ha aplicado el van para poder determinar la rentabilidad cabe recordar que este indicar nos permite calcular el valor presente y poder proyectar su valor a futuro. Tasa de Interés Referencial (TIR) - A su vez en nuestro modelo de negocios se ha aplicado el TIR para poder determinar la rentabilidad cabe recordar que este indicador nos permite calcular en porcentajes valor presente y poder proyectar su valor a futuro. CUADRO 39 PROYECCION DEL VAN Y TIR VAN S/ 480,638 TIR 87% Fuente: Elaboración Propia 108 7.10 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectadas de la empresa CUADRO 40 ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS PERIODO 1 2 3 4 5 Ventas S/573,467.29 S/602,140.66 S/632,247.69 S/663,860.08 S/730,246.08 Costo de Ventas Utilidad Bruta S/573,467.29 S/602,140.66 S/632,247.69 S/663,860.08 S/730,246.08 Gastos Ventas S/89,255.00 S/89,255.00 S/89,255.00 S/89,255.00 S/89,255.00 Gastos Administrativos S/212,704.00 S/212,704.00 S/212,704.00 S/212,704.00 S/212,704.00 Utilidad Operativa S/484,212.29 S/512,885.66 S/542,992.69 S/574,605.08 S/640,991.08 Otros Ingresos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 Otros Gastos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 Ingresos Financieros S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 Gastos Financieros S/0.00 Depreciación de Equipos S/2,340.00 S/2,340.00 S/2,340.00 S/2,340.00 S/2,340.00 Utilidad Antes de I.R. S/484,212.29 S/512,885.66 S/542,992.69 S/574,605.08 S/640,991.08 Impuesto a la Renta S/145,263.69 S/153,865.70 S/162,897.81 S/172,381.52 S/192,297.33 Utilidad Neta S/338,948.61 S/359,019.96 S/380,094.88 S/402,223.55 S/448,693.76 Fuente: Elaboración Propia 109 7.11 Balance General proyectado de la empresa en su conjunto CUADRO 41 BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL DETALLES DE LA CUENTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 EFECTIVO 338,949 359,020 380,095 402,224 448,694 DEUDAS POR COBRAR INVENTARIOS GASTOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338,949 359,020 380,095 402,224 448,694 ACTIVOS FIJOS 41,809 60,000 60,000 98,259 60,000 DEPRECIACIÓN - 2,340 - 2,340 - 2,340 - 2,340 - 2,340 CARGOS DIFERIDOS - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39,469 57,660 57,660 95,919 57,660 TOTAL ACTIVO 378,417 416,680 437,755 498,142 506,354 OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES IMPT A LA RTA POR PAGAR 29,809 38,411 35,966 56,927 76,843 TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,809 38,411 35,966 56,927 76,843 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 15,000 15,750 16,538 17,364 18,233 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15,000 15,750 16,538 17,364 18,233 TOTAL PASIVO 44,809 54,161 52,503 74,291 95,076 CAPITAL SOCIAL RESERVAS 35,902.00 38,009.49 40,222.36 44,869.38 UTILIDADES ACUMULADAS 107,705.99 114,028.47 120,667.07 134,608.13 UTILIDADES DEL EJERCICIO 338,949 359,020 380,095 402,224 448,694 TOTAL PATRIMONIO 333,608 362,519 385,252 423,851 411,278 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 378,417 416,680 437,755 498,142 506,354 Fuente: Elaboración Propia 110 7.12 Análisis de sensibilidad y riesgos de la unidad de negocio Los ratios de liquidez para el presente proyecto se han tomado basados en el balance general proyecto a 5 años, el cual es el tiempo de duración del proyecto. CUADRO 42 RATIOS DE LIQUIDEZ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Activo Circulante S/. 338,948.61 S/. 359,019.96 S/. 380,094.88 S/. 402,223.55 S/. 448,693.76 Activo No Circulante S/. 39,468.50 S/. 57,660.00 S/. 57,660.00 S/. 95,918.50 S/. 57,660.00 Pasivo Circulante S/. 29,809.29 S/. 38,411.30 S/. 35,965.86 S/. 56,927.12 S/. 76,842.93 Pasivo no Circulante S/. 15,000.00 S/. 15,750.00 S/. 16,537.50 S/. 17,364.38 S/. 18,232.59 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Capital Neto S/. 309,139.32 S/. 320,608.66 S/. 344,129.03 S/. 345,296.43 S/. 371,850.83 Razon Circulante S/. 11.37 S/. 9.35 S/. 10.57 S/. 7.07 S/. 5.84 Prueba Acida S/. 7.56 S/. 6.63 S/. 7.24 S/. 5.41 S/. 4.72 Fuente: Elaboración Propia 111 CAPITULO VIII 8.1 Conclusiones y Recomendaciones 8.1.1 Conclusiones - Se puede llegar a la conclusión que el modelo de negocio propuesto es innovador en el mercado, siento esta un negocio disruptivo, el cual brinda una solución que mejora la realidad en el Perú, debido a la alta tasa de desempleo muchas personas sufren, por ello se propone crear una plataforma confiable que permita a las personas poder ofrecer sus servicios y contactarlas con personas que requieran sus servicios y busquen una forma práctica y segura, como se sabe hoy en día la tecnología ha dado grandes pasos al punto que la mayoría de la población ya cuenta con un celular inteligente (Smartphones) a su disposición lo que facilita el acceso al uso de nuestra plataforma. - Se logró determinar que nuestro modelo de negocio es viable debido a que al ser un servicio los márgenes de utilidad cuales son altos, por ello se estableció una comisión fija por la adquisición de cada uno de los servicios que se estarán ofreciendo en el menú de nuestra aplicativo móvil, cabe indicar que la constante evolución tecnológica nos beneficiara ya que podemos desarrollar mejorara a nuestra aplicación optimizando y simplificando su uso. - En el mediano plazo se buscara generar mayores alianzas estratégicas que fomenten el desarrollo profesional de los técnicos especializados. 112 - Nuestra VAN es de S/480,638, y tenemos una TIR de 87% por lo que el negocio es viable y tiene una duración de 5 años, el punto de equilibrio del negocio se produce con 38,623 servicios ofrecidos. 8.1.2 Recomendaciones - En el largo plazo nuestra empresa irá ampliando sus líneas de servicios que se adapten a las necesidades de los clientes y que nos permita abarcar una mayor cuota de mercado. - Nuestra empresa se adaptará constantemente a los cambios y requerimientos de nuestros mercado objetivo, y para ello se recurrirá a estrategias que nos permitan fidelizar a los clientes. - Nuestra empresa MIL OFICIOS, MIL TRABAJOS S.A.C. mantendrá siempre presenta la visión, misión y objetivos de la empresa, también planificaremos mantener una buena relación con nuestros proveedores (técnicos especializados), promoviendo un clima organizacional favorable entre los proveedores de servicios y la empresa. - Esperamos que el gobierno mediante el ministerio del trabajo nos ayude a promocionar nuestro aplicativo cuyo fin es buscar la empleabilidad de las personas de oficio, las cuales se beneficiarían al recurrir a nuestra plataforma ya que de esta manera podrán llegar a su público objetivo de forma directa incrementando su empleabilidad, por otro lado recomendaríamos que la policía cuente con un buscador libre para la ciudadanía en la cual mediante el número de identificación los ciudadanos puedan observar si una persona cuenta con antecedentes penales por algún hecho, con este buscador nos facilitaría la información a la hora de la 113 revisión delos datos de las personas que tendremos registradas brindando sus servicios, esto no solo nos ayudaría a nosotros sino a otras pequeñas empresas que requieren contratar personal y solicitan a la misma persona que presente su propio certificado policial. 114 ANEXOS ANEXO 01 Relación de servicios que se ofrece con el programa SOS PLATINIUM 115 BIBLIOGRAFIA http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/junio/reporte-de-inflacion- junio-2018.pdf http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/nivel-de-educacion-alcanzado-10022/ https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/condiciones-de-vida-ene-feb- marz_2018.pdf https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018- 08/el_61_de_adultos_peruanos_ya_es_digital_y_43_se_conecta_todos_los_dias.pdf https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_tenencia_smartphone_smarttv_2017.pdf http://www.minam.gob.pe/reeduca/reciclar-para-abrigar-2015/graficas/ https://es.americanassist.com/peru#contact https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2016/02/Libro-Demanda-Laboral_Cliente.pdf Bibliografía Rendon, P. O. (2014). Modelo del Plan de Negocios para la Micro y Pequeña Empresa. Mexico: Patria. Recuperado el 20 de Febrero de 2019 116