FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA VENTA DE COMIDA Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS VÍA ONLINE PARA LIMA MODERNA” Trabajo de investigación para optar el grado académico de: Bachiller en Administración de Empresas Presentado por: Sandy Maricruz Casas Quiñones (0000-0002-5447-1444) Ruth Jakeliny Lizana Cabrera (0000-0002-0433-1689) Diego Orlando Lopez Cueva (0000-0003-4968-360X) Nya Ibanha Villanueva Meza (0000-0001-9691-6109) Lima - Perú 2020 Contenido RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................ 9 ABSTRACT ............................................................................................................................................ 10 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 11 CAPÍTULO 1 : IDEA DE NEGOCIO ..................................................................................................... 12 1.1 REGISTRO DE IDEAS DE NEGOCIO ...................................................................................................... 12 1.2 PROCESO DE DEPURACIÓN .............................................................................................................. 13 1.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IDEAS ................................................................................................... 14 1.4 ESCENARIOS DE IDEAS DE NEGOCIO .................................................................................................. 24 1.5 LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR ..................................................................................................... 25 1.6 MODELO CANVAS ......................................................................................................................... 26 1.7 NOMBRE DE LA EMPRESA................................................................................................................ 27 1.8 MARCA DEL PRODUCTO .................................................................................................................. 27 1.9 DOMINIO DE LA PÁGINA WEB ......................................................................................................... 28 1.10 PROTOTIPO DE LA PÁGINA WEB ....................................................................................................... 28 1.10.1 Administrador de la Página Web .................................................................................... 32 CAPÍTULO 2 : ANALISIS DEL ENTORNO ............................................................................................ 33 2.1 ANÁLISIS PESTEL .......................................................................................................................... 33 2.1.1 Factor Político - Legal ........................................................................................................... 33 2.1.2 Factor Económico ................................................................................................................. 33 2.1.3 Factor Social ......................................................................................................................... 33 2.1.4 Factor Tecnológico ............................................................................................................... 34 2.1.5 Factor Ecológico ................................................................................................................... 34 2.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA – 5 FUERZAS DE PORTER ............................................................................ 36 2.2.1 Poder de Negociación de Clientes. (Medio impacto) .......................................................... 36 2.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores.(Alto impacto) .................................................. 36 2.2.3 Amenaza de los nuevos competidores. (Alto impacto) ....................................................... 37 2.2.4 Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos. (Alto impacto) ........................................... 37 2.2.5 Rivalidad entre los competidores. (Medio impacto) ........................................................... 38 2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO INTERNO ....................................................................................................... 41 2.3.1 Cadena de valor ................................................................................................................... 41 2.3.2 Análisis FODA ....................................................................................................................... 42 2.3.3 Matriz ANSOFF ..................................................................................................................... 43 CAPÍTULO 3 : PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA........................................................................... 1 3.1 MISIÓN ......................................................................................................................................... 1 3.2 VISION........................................................................................................................................... 1 3.3 VALORES ........................................................................................................................................ 1 3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS................................................................................................................. 2 3.4.1 Objetivo General .................................................................................................................... 2 3.4.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................. 2 3.5 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO ................................................................................................................ 3 CAPÍTULO 4 : ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 4 4.1 SONDEO DE MERCADO ...................................................................................................................... 4 4.2 DISTRIBUCIÓN DE HOGARES EN LIMA MODERNA ................................................................................... 4 4.3 ENTREVISTA BASADA EN EL DESING THINKING ...................................................................................... 5 4.4 CONVALIDACIÓN DE HIPÓTESIS CON EL MODELO CANVAS ........................................................................ 6 4.5 MOMENTOS WOW .......................................................................................................................... 6 4.6 ENCUESTAS .................................................................................................................................. 11 CAPÍTULO 5 : PLANEAMIENTO DE MARKETING .............................................................................. 15 5.1 OBJETIVOS, HABILIDADES O ESTRATEGIAS DE OPERACIONES ................................................................... 15 5.1.1 Objetivo general .................................................................................................................. 15 5.1.2 Objetivo Secundario ............................................................................................................. 15 5.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO........................................................................................................... 16 5.3 MARKETING MIX ........................................................................................................................... 18 5.3.1 Producto ............................................................................................................................... 18 5.3.2 Precio .................................................................................................................................... 18 5.3.3 Plaza ..................................................................................................................................... 18 5.3.4 Promoción ............................................................................................................................ 18 5.4 ESTRATEGIA DE PRECIO ................................................................................................................... 18 5.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN DE PLAZA ............................................................................................ 18 5.6 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN ........................................................................................................... 19 5.6.1 Estrategias BTL ..................................................................................................................... 19 5.6.2 Estrategias publicitarias en redes ....................................................................................... 19 5.6.3 Estrategias de marketing ..................................................................................................... 20 5.6.4 Post venta............................................................................................................................. 20 5.6.5 Estrategia de posicionamiento ............................................................................................ 20 CAPÍTULO 6 : PLAN DE OPERACIONES ............................................................................................ 21 6.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE OPERACIONES....................................................................................... 21 6.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO .................................................................................................... 22 6.2.1 Diseño o descripción del producto ....................................................................................... 22 6.2.2 Ficha Técnica del Producto .................................................................................................. 25 6.2.3 Lista de Productos ................................................................................................................ 27 6.2.4 Ventas por Plataforma Web ................................................................................................ 43 6.2.5 Servicio de Delivery .............................................................................................................. 45 6.2.6 Post Venta ............................................................................................................................ 46 6.3 PLANEAMIENTOS DE LA COMPRA ..................................................................................................... 46 6.3.1 Gestiones de Compras.......................................................................................................... 46 6.3.2 Gestión de Inventarios ......................................................................................................... 46 6.3.2.1 UBICACIÓN DE ALMACÉN ............................................................................................................ 46 6.3.2.2 Layout de Almacén .......................................................................................................... 47 6.3.3 Gestión de la Calidad ........................................................................................................... 47 6.3.3.1 Indicadores....................................................................................................................... 48 6.3.4 Gestión de Proveedores ....................................................................................................... 48 6.3.4.1 PROVEEDORES .......................................................................................................................... 48 6.3.4.2 Selección de Proveedores ................................................................................................ 48 6.3.4.3 Acuerdos Comerciales ...................................................................................................... 48 6.3.4.4 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES ................................................................................................ 49 6.4 DISEÑO DE LOS PROCESOS............................................................................................................... 50 6.4.1 Proceso de Solicitud, Compra y Preparación de Pedidos .................................................... 50 ........................................................................................................................................................... 50 6.4.1 Proceso de Revisión y Etiquetado ........................................................................................ 51 6.4.2 Proceso Post Venta .............................................................................................................. 52 6.4.3 Proceso de Protocolo de Entrega ......................................................................................... 53 6.5 PRESUPUESTO DE OPERACIONES ...................................................................................................... 54 6.5.1 Costo de Alquiler de Local .................................................................................................... 54 6.5.2 Costo de maquinarias, equipos y herramientas .................................................................. 54 6.6 CAPACIDAD INSTALADA .................................................................................................................. 55 6.6.1 Personal ................................................................................................................................ 55 6.6.2 Capacidad de Frecuencia de Venta de Productos ............................................................... 55 6.7 UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ............................................................................ 58 6.7.1 Ubicación del Proyecto ........................................................................................................ 58 6.7.2 Distribución .......................................................................................................................... 60 6.8 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN................................................................................................ 61 CAPÍTULO 7 : PLAN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................ 62 7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................................................................... 62 7.1.1 Descripción de Cargos y Funciones ...................................................................................... 64 7.1.2 Objetivos organizacionales .................................................................................................. 74 7.1.3 Estrategias Organizacionales .............................................................................................. 74 7.2 ADMISIÓN .................................................................................................................................... 74 7.2.1 Reclutamiento ...................................................................................................................... 74 7.2.2 Convocatoria ........................................................................................................................ 75 7.3 SELECCIÓN.................................................................................................................................... 75 7.3.1 Evaluación ............................................................................................................................ 75 7.4 APLICACIÓN .................................................................................................................................. 76 7.4.1 Inducción .............................................................................................................................. 76 7.4.2 Capacitaciones ..................................................................................................................... 76 7.5 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO .......................................................................................................... 77 7.6 COMPENSACION ............................................................................................................................ 79 7.6.1 Remuneraciones ................................................................................................................... 79 7.7 PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS............................................................................................ 89 CAPÍTULO 8 : ASPECTOS LEGALES TRIBUTARIOS Y LABORALES ....................................................... 90 8.1 PROCESO DE CONSTITUCIÓN LEGAL .................................................................................................. 90 8.2 FORMA SOCIETARIA ....................................................................................................................... 91 8.3 ASPECTOS TRIBUTARIOS ................................................................................................................. 91 8.4 ASPECTO LABORALES ..................................................................................................................... 92 CAPÍTULO 9 : PLAN FINANCIERO..................................................................................................... 93 9.1 INVERSIÓN ................................................................................................................................... 93 9.1.1 Fuentes de Financiamiento .................................................................................................. 93 9.1.2 Inversión Preoperativa ......................................................................................................... 94 9.2 ESTIMACIÓN DE TAMAÑO DE MERCADO ............................................................................................ 97 9.3 PROYECCIÓN DE VENTAS ................................................................................................................. 98 9.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS .......................................................................................................... 102 9.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS ........................................................................................................... 103 9.6 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN FIJA ......................................................................... 106 9.7 CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................................................... 108 9.8 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ................................................................................................. 109 9.9 PUNTO DE EQUILIBRIO PONDERADO ............................................................................................... 109 9.10 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO ...................................................................................... 112 9.11 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ........................................................................................................... 115 9.11.1 Análisis Unidimensional ................................................................................................ 115 9.11.2 Análisis Multidimensional ............................................................................................. 116 CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 117 RECOMENDACIONES .......................................................................................................................... 118 ILUSTRACIONES Ilustración 1: Logotipo de Entre Patas S.R.L. ............................................................................... 27 Ilustración 2: Prototipo de Página Web ...................................................................................... 28 Ilustración 3: Descripción de “Entre Patas” S.R.L en Página Web ............................................... 29 Ilustración 4: Misión, Visión y Valores de “Entre Patas” S.R.L en Página Web ........................... 29 Ilustración 5: Productos en Página Web ..................................................................................... 30 Ilustración 6: Registro en Página Web ........................................................................................ 30 Ilustración 7: Proceso de Compra en Página Web ...................................................................... 31 Ilustración 8: Proceso de Pago en Página Web ........................................................................... 31 Ilustración 9: Visualización del Administrador de Página Web ................................................... 32 Ilustración 10: Reloj Estratégico de Bowman................................................................................ 3 Ilustración 11: Población segun segmento de edades .................................................................. 5 Ilustración 12: Redes sociales más usadas en el Perú ................................................................. 19 Ilustración 13: Redes Sociales más usadas por los limeños ........................................................ 20 Ilustración 14: Alimento seco para perro (ref. página web Entre Patas) .................................... 23 Ilustración 15: Alimentos húmedos para gatos (ref. página web Entre Patas) ........................... 24 Ilustración 16: Categoría accesorios para gatos (ref. página web Entre Patas) ......................... 24 Ilustración 17: Categoría accesorios para perros (ref. página web Entre Patas) ........................ 25 Ilustración 18: Descripción de compras y ventas de ENTRE PATAS (tienda virtual) ................... 44 Ilustración 19: Acta de entrega y conformidad ........................................................................... 45 Ilustración 20: Distribución del Almacén .................................................................................... 47 Ilustración 21: Proceso de compra de productos ....................................................................... 50 Ilustración 22: Flujograma proceso de revisión y etiquetado ..................................................... 51 Ilustración 23: Flujograma proceso Post-venta........................................................................... 52 Ilustración 24: Flujograma proceso de entrega .......................................................................... 53 Ilustración 25: Diagrama de Pareto ............................................................................................. 56 Ilustración 26: Mapa de Localización del Distrito Santiago de Surco ......................................... 59 Ilustración 27: Mapa de Localización .......................................................................................... 59 Ilustración 28: Distribución interna de las instalaciones ............................................................ 60 Ilustración 29: Punto de Equilibrio expresado en Unidades ..................................................... 111 Ilustración 30: Análisis Unidimensional .................................................................................... 115 Ilustración 31: Análisis Multidimensional ................................................................................. 116 CUADROS Cuadro 1: Registro de Lluvia de Ideas de Negocio ...................................................................... 12 Cuadro 2: Proceso de Depuración de Ideas ................................................................................ 13 Cuadro 3: Lienzo de Propuesta de Valor ..................................................................................... 25 Cuadro 4: Modelo Canvas ........................................................................................................... 26 Cuadro 5: Rivalidad entre los Competidores .............................................................................. 39 Cuadro 6: Cadena de Valor.......................................................................................................... 41 Cuadro 7: Matriz DAFO ............................................................................................................... 42 Cuadro 8: Matriz Ansoff .............................................................................................................. 43 Cuadro 9: Ficha Tecnica de la categoría alimentos para perro ................................................... 25 Cuadro 10: Ficha Tecnica de la categoría alimentos para gato ................................................... 26 Cuadro 11: Ficha Tecnica de la categoría otros .......................................................................... 26 Cuadro 12: Indicadores ............................................................................................................... 48 Cuadro 13: Relación de proveedores .......................................................................................... 49 Cuadro 14: Cargos de Empleados ............................................................................................... 55 Cuadro 15: Organigrama de Entre Patas S.R.L. ........................................................................... 63 Cuadro 16: Descripción de Cargos y Funciones .......................................................................... 73 Cuadro 17: Evaluación de Desempeño ....................................................................................... 78 TABLAS Tabla 1: Matriz de Evaluación de Ideas ....................................................................................... 23 Tabla 2: Escenarios de Ideas de Negocio .................................................................................... 24 Tabla 3: Análisis del Entorno Externo .......................................................................................... 35 Tabla 4: Análisis del Entorno Industrial ....................................................................................... 40 Tabla 5: Población según Segmento dirigido ................................................................................ 4 Tabla 6: Distribución de Hogares en Lima Moderna ..................................................................... 5 Tabla 7: Momentos Wow de Entrevistas .................................................................................... 11 Tabla 8: Modelo de Encuesta ...................................................................................................... 14 Tabla 9: Estimación de Mercado - TAM, SAM Y SOM ................................................................. 15 Tabla 10: Tipo de Alimentos que Consumen las Mascotas ......................................................... 16 Tabla 11: Lista de precios de alimentos secos para perros ......................................................... 30 Tabla 12: Lista de precios de alimentos húmedos para perros .................................................. 32 Tabla 13: Lista de precios de alimentos secos para gatos .......................................................... 36 Tabla 14: Lista de precios de alimentos húmedos para gatos .................................................... 38 Tabla 15: Lista de precios de productos varios (Juguetes, ropa, accesorios, higiene) ................ 42 Tabla 16: Costo alquiler de local mensual ................................................................................... 54 Tabla 17: Costo alquiler de local proyectado en 5 años ............................................................. 54 Tabla 18: Costo de maquinarias, equipos y herramientas .......................................................... 54 Tabla 19: Capacidad de frecuencia de ventas al mes .................................................................. 56 Tabla 20: Proyección de Ventas en 5 años .................................................................................. 57 Tabla 21: Micro localización de la instalación del proyecto ........................................................ 58 Tabla 22: Cronograma de implementación ................................................................................. 61 Tabla 23: Remuneraciones de Entre Patas S.R.L. ........................................................................ 88 Tabla 24: Presupuesto de Recursos Humanos ............................................................................ 89 Tabla 25: Aportes de Socios en la Constitución Legal ................................................................. 90 Tabla 26: Procesos de Constitución de la Empresa ..................................................................... 90 Tabla 27: Impuestos a la Renta - Régimen MYPE ........................................................................ 91 Tabla 28: Financiamiento de Entre Patas S.R.L ........................................................................... 93 Tabla 29: Activos Fijos Tangibles ................................................................................................. 94 Tabla 30: Activos Fijos Intangibles .............................................................................................. 95 Tabla 31: Costos de Almacén ...................................................................................................... 96 Tabla 32: Estimación de Tamaño de Mercado ............................................................................ 97 Tabla 33: Proyección de Ventas ................................................................................................ 101 Tabla 34: Presupuesto de Ingresos ........................................................................................... 102 Tabla 35: Presupuesto de Egresos ............................................................................................ 105 Tabla 36: Depreciación y Amortización de Inversión Fija ......................................................... 107 Tabla 37: Capital de Trabajo ...................................................................................................... 108 Tabla 38: Estrcutura de Financiamiento ................................................................................... 109 Tabla 39: Punto de Equilibrio .................................................................................................... 110 Tabla 40: Flujo de Caja Económico y Financiero ....................................................................... 114 RESUMEN EJECUTIVO Entre Patas es una empresa que nace en base a un estudio realizado, se basará en satisfacer la necesidad que se presenta en la actualidad de la ventas online, esta empresa se dedica netamente a la comercialización de diversos productos así como los alimentos de perros, alimentos para gatos, juguetes, ropa, accesorios, productos e higiene ,además de alimentos para hámster y aves, en general para las mascotas de casa, estos productos serán vendidos por medio de una página web, además que contamos con las redes sociales que representa la comunicación entre las diversas comunidades y los individuos con intereses en común. Nuestros principales consumidores son personas con un comportamiento de adquirir productos de buena calidad, así como el hecho de querer brindarles lo mejor a sus mascotas por considerarlos como parte de su familia, para ello utilizamos instrumentos de medición científicas como las entrevistas y encuestas con los cuales permite identificar las debilidades, carencias y confirmar las hipótesis planteadas. Asimismo, se plantean las operaciones de comercialización de los productos y negociaciones con nuestros proveedores, así como la fidelización de nuestros clientes con la atención personalizada, nuestra ubicación es una estrategia que cumpla con las venta y entrega de productos. Proseguimos con el análisis financiero por medio del ejercicio del flujo económico, así como el capital de inicio, proyecciones, van, tir y el análisis de los riesgos que conlleva la inversión en la empresa. ABSTRACT Entre Patas is a company that was born based on a study carried out, it will be based on satisfying the need that currently arises for online sales, this company is dedicated to the marketing of various products as well as dog food, food for cats, toys, clothing, accessories, products and hygiene, in addition to food for hamsters and birds, in general for house pets, these products will be sold through a website, in addition to that we have the social networks that represent the communication between diverse communities and individuals with common interests. Our main consumers are people with a behavior of acquiring good quality products, as well as the fact of wanting to offer the best to their pets because they consider them as part of their family, for this we use scientific measurement instruments such as interviews and surveys with which It allows identifying weaknesses, shortcomings and confirming the hypotheses raised. Likewise, the operations of commercialization of the products and negotiations with our suppliers are considered, as well as the loyalty of our clients with personalized attention, our location is a strategy that complies with the sale and delivery of products. We continue with the financial analysis through the exercise of the economic flow, as well as the start-up capital, projections, van, tir and the analysis of the risks involved in investing in the company. INTRODUCCIÓN Hoy en día ¿quién no cuenta con una mascota en casa?, ese ser el cual nos transmite fidelidad y lealtad y se alegra por el hecho de ser parte de su día a día, estamos hablando de los perros, gatos, es por ello que como sus dueños y amigos nos preocupamos por ellos, por alimentarlos adecuadamente, brindarle una calidad de vida, proporcionándoles salud y bienestar con los diversos productos que existen para su uso diario. Es por ese esencial amor por nuestras mascotas es que nace una tienda virtual la cual se enfoca únicamente en complacer las necesidades de aquellas mascotas, se ofrecen diversas marcas, diversas presentaciones de alimentos, así como alimentos secos, alimentos húmedos, alimentos medicados, alimentos barf, snack, juguetes, accesorios, ropa, productos de aseo, alimentos para hámster y alimentos para aves , la ventas en general serán por medio de internet, ya que actualmente la mayoría de las personas cuentan con acceso directo ya sea por medio del teléfono celular o una computadora o una laptop. El proyecto está ubicado en el distrito de Santiago de Surco para una mejor accesibilidad y rapidez de entrega a nuestros clientes , adicionalmente presentamos el análisis financiero , presentando la rentabilidad que se espera dentro de los 5 años de proyección para la empresa. CAPÍTULO 1 : IDEA DE NEGOCIO Actualmente los negocios basados en el e-commerce han tenido un alto crecimiento en los últimos años, considerando el tema de la coyuntura (pandemia) este mercado ha seguido en ascenso, es por ello que, basándonos en esta nueva manera de hacer empresa, hemos elegido en su mayoría ideas que tengan que ver con la compra, venta y producción de nuevos productos y servicios a través de una plataforma virtual, la cual hoy en día viene sido muy usada por los usuarios. A continuación, detallamos las ideas de negocio las cuales, según la investigación realizada a cada una de ellas, tienen un alto impacto y rentabilidad en el mercado. 1.1 Registro de Ideas de Negocio Item IDEAS DE NEGOCIO 1 Venta de ropa para personas adultas vía online 2 Venta de comida y accesorios para mascotas vía online 3 Importacion y venta de productos chinos 4 Produccion y ventas de galletas de avena 5 Produccion y venta de alfajores 6 Producción y venta de jabones artesanales 7 Servicio de entrega de productos 8 Venta de Helados y Wafles con Panela 9 Venta de desayunos (catering) 10 Entrenador Personal Online 11 Fotografo Profesional 12 Cuidadores de Personas Adultas, con discapacidad fisica o efermedad. 13 Mall online 14 Venta de abarrotes via online 15 Floreria y detalles Cuadro 1: Registro de Lluvia de Ideas de Negocio Fuente: Elaboración propia 1.2 Proceso de Depuración Para poder encontrar nuestra idea más óptima debemos considerar los criterios de Rentabilidad, Interés e Impacto Social. Este proceso de Depuración ha sido generado de manera intuitiva puesto que no contamos con toda la información para hacer una evaluación más exhaustiva. Criterios Aplica Item Idea de negocio Impacto Rentabilidad Interés Si No Social Venta de ropa para personas adultas vía 1 x online x Venta de comida y accesorios para mascotas 2 x x x x vía online 3 Importación y venta de productos chinos x x 4 Producción y ventas de galletas de avena x x x x 5 Producción y venta de alfajores x x x 6 Producción y venta de jabones artesanales x x x x 7 Servicio de entrega de productos x x 8 Venta de Helados y Wafles con Panela x x x x 9 Venta de desayunos (catering) x x 10 Entrenador Personal Online x x x x 11 Fotógrafo Profesional x x Cuidadores de Personas Adultas, con 12 x x x x discapacidad física o enfermedad. 13 Mall online x x 14 Venta de abarrotes via online x x 15 Florería y detalles x x x Cuadro 2: Proceso de Depuración de Ideas Fuente: Elaboración propia 1.3 Matriz de Evaluación de Ideas De acuerdo al Proceso de Depuración, procedemos con la Matríz de Evaluación; para ello tomaremos en cuenta solo las ideas aplicaron. Las ideas que tomaremos en cuenta son: • Venta de comida y accesorios para mascotas vía online • Producción y comercialización de galletas de avena • Producción y comercialización de alfajores • Producción y comercialización de jabones artesanales • Comercialización de Helados y Wafles con Panela • Entrenador Personal Online • Cuidadores de Personas Adultas, con discapacidad física o enfermedad • Florería y detalles Pon Ponder Consolid d. Ponder Asi.No Subfactor ado del acion Val Factores ado de tas (1 es Subfact valor or factor al 20) or factor fact or Numero de proveedor 16 3.20 0.48 es en el mercado 0.20 Venta de Acceso a comida y creditos Proveedo accesorios 0.15 con 16 4.80 0.72 res proveedor para es 0.30 mascotas Poder de vía online negociacio n con los 16 8.00 1.20 proveedor es 0.50 Mercado Tamaño - 0.25 16 3.20 0.80 objetivo numero 0.20 Nivel Socioecon 16 5.60 1.40 omico 0.35 Poder 16 7.20 1.80 adquisitivo 0.45 Acceso a 16 4.00 1.20 creditos 0.25 Deudas o prestamos 16 0.00 0.00 Recursos actuales 0.00 Financier 0.30 Inversione os 16 6.40 1.92 s 0.40 Capital individual 16 5.60 1.68 o socios 0.35 Legislacion 12 2.40 0.36 laboral 0.20 Capital necesario Recursos para 15 3.75 0.56 Humanos 0.15 remunerac / Capital iones 0.25 Numero de 16 8.80 1.32 trabajador es 0.55 Numero de competido 0.20 16 3.20 0.48 res en el mercado Participaci on en el 0.20 16 3.20 0.48 Competi 0.15 mercado dores Organizaci ón de la 0.25 16 4.00 0.60 competenc ia Estrategia 0.25 20 5.00 0.75 de venta Precios 0.10 20 2.00 0.30 RESULTAD 16.0 O FINAL 5 Numero Produccion de proveedor 0.40 16 6.40 0.96 y Proveedo 0.15 es en el comercializ res mercado ación de Acceso a 0.15 15 2.25 0.34 creditos galletas de con avena proveedor es Poder de negociacio n con los 0.45 16 7.20 1.08 proveedor es Tamaño - 0.20 15 3.00 0.60 numero Nivel Mercado 0.20 Socioecon 0.35 15 5.25 1.05 objetivo omico Poder 0.45 15 6.75 1.35 adquisitivo Acceso a 16 4.00 1.00 creditos 0.25 Deudas o prestamos 15 0.00 0.00 Recursos actuales 0.00 Financier 0.25 Inversione os 15 6.00 1.50 s 0.40 Capital individual 15 5.25 1.31 o socios 0.35 Legislacion 11 2.20 0.44 laboral 0.20 Capital necesario Recursos para 12 3.00 0.60 Humanos 0.20 remunerac / Capital iones 0.25 Numero de 12 6.60 1.32 trabajador es 0.55 caapital 0.25 15 3.75 0.75 requerido maquinari 0.25 15 3.75 0.75 as Producci 0.20 conocimie on nto de proceso de 0.50 15 7.50 1.50 produccio n RESULTAD 14.5 O FINAL 5 Produccion Numero Proveedo 0.10 de 0.40 15 6.00 0.60 y res proveedor comercializ es en el ación de mercado Acceso a alfajores creditos con 0.15 15 2.25 0.23 proveedor es Poder de negociacio n con los 0.45 15 6.75 0.68 proveedor es Tamaño - 0.20 15 3.00 0.60 numero Nivel Mercado 0.20 Socioecon 0.35 15 5.25 1.05 objetivo omico Poder 0.45 15 6.75 1.35 adquisitivo Acceso a 16 4.00 0.60 creditos 0.25 Deudas o prestamos 15 0.00 0.00 Recursos actuales 0.00 Financier 0.15 Inversione os 15 6.00 0.90 s 0.40 Capital individual 15 5.25 0.79 o socios 0.35 Legislacion 11 2.20 0.33 laboral 0.20 Capital necesario Recursos para 12 3.00 0.45 Humanos 0.15 remunerac / Capital iones 0.25 Numero de 12 6.60 0.99 trabajador es 0.55 caapital 0.25 15 3.75 1.50 requerido maquinari 0.25 15 3.75 1.50 as Producci 0.40 conocimie on nto de proceso de 0.50 15 7.50 3.00 produccio n RESULTAD 14.5 O FINAL 6 Numero de proveedor 0.50 16 8.00 1.84 es en el mercado Acceso a creditos Proveedo 0.23 con 0.10 15 1.50 0.35 res proveedor es Poder de negociacio n con los 0.4 16 6.40 1.47 proveedor es Tamaño - 0.20 15 3.00 0.54 numero Nivel Mercado 0.18 Socioecon 0.40 15 6.00 1.08 objetivo omico Producción Poder 0.40 15 6.00 1.08 y adquisitivo comercializ Acceso a 16 3.20 0.51 creditos 0.20 ación de Deudas o jabones prestamos 15 0.00 0.00 Recursos artesanales actuales 0.00 Financier 0.16 Inversione os 15 5.25 0.84 s 0.35 Capital individual 15 6.75 1.08 o socios 0.45 Legislacion 11 2.20 0.44 laboral 0.20 Capital necesario Recursos para 12 2.40 0.48 Humanos 0.20 remunerac / Capital iones 0.2 Numero de 12 7.20 1.44 trabajador es 0.6 caapital 0.1 15 1.50 0.35 Producci requerido 0.23 on maquinari 0.25 15 3.75 0.86 as conocimie nto de proceso de 0.65 15 9.75 2.24 produccio n RESULTAD 14.6 O FINAL 0 Numero de proveedor 0.50 16 8.00 1.20 es en el mercado Acceso a creditos Proveedo 0.15 con 0.10 15 1.50 0.23 res proveedor es Poder de negociacio n con los 0.4 16 6.40 0.96 proveedor es Tamaño - 0.30 15 4.50 0.68 numero Nivel Mercado 0.15 Socioecon 0.45 15 6.75 1.01 Comercializ objetivo omico ación de Poder 0.25 15 3.75 0.56 Helados y adquisitivo Wafles con Acceso a 16 5.60 1.12 creditos 0.35 Panela Deudas o prestamos 15 0.00 0.00 Recursos actuales 0.00 Financier 0.20 Inversione os 15 4.50 0.90 s 0.30 Capital individual 15 5.25 1.05 o socios 0.35 Legislacion 11 2.20 0.44 laboral 0.20 Capital necesario Recursos para 12 3.00 0.60 Humanos 0.20 remunerac / Capital iones 0.25 Numero de 12 6.60 1.32 trabajador es 0.55 caapital 0.25 15 3.75 1.13 requerido maquinari 0.25 15 3.75 1.13 as Producci 0.30 conocimie on nto de proceso de 0.50 15 7.50 2.25 produccio n RESULTAD 14.5 O FINAL 7 Numero de proveedor 0.20 16 3.20 0.64 es en el mercado Acceso a creditos Proveedo 0.20 con 0.30 15 4.50 0.90 res proveedor es Poder de negociacio n con los 0.5 16 8.00 1.60 proveedor es Tamaño - 0.40 15 6.00 1.80 numero Nivel Entrenador Mercado 0.30 Socioecon 0.20 15 3.00 0.90 objetivo Personal omico Online Poder 0.40 15 6.00 1.80 adquisitivo Acceso a 16 6.40 0.64 creditos 0.40 Deudas o prestamos 15 0.00 0.00 Recursos actuales 0.00 Financier 0.10 Inversione os 15 4.50 0.45 s 0.30 Capital individual 15 4.50 0.45 o socios 0.30 Legislacion 11 3.30 0.99 laboral 0.30 Recursos Capital Humanos 0.30 necesario / Capital para 12 3.60 1.08 remunerac iones 0.3 Numero de 12 4.80 1.44 trabajador es 0.4 caapital 0.25 15 3.75 0.38 requerido maquinari 0.15 15 2.25 0.23 as Producci 0.10 conocimie on nto de proceso de 0.60 15 9.00 0.90 produccio n RESULTAD 14.1 O FINAL 9 Numero de proveedor 0.45 16 7.20 1.44 es en el mercado Acceso a creditos Proveedo 0.20 con 0.20 15 3.00 0.60 res proveedor es Poder de negociacio Cuidadores n con los 0.35 16 5.60 1.12 de proveedor Personas es Adultas, Tamaño - 0.35 15 5.25 1.58 numero con Nivel discapacida Mercado 0.30 Socioecon 0.25 15 3.75 1.13 objetivo d fisica o omico efermedad Poder 0.40 15 6.00 1.80 adquisitivo . Acceso a 16 6.40 0.64 creditos 0.40 Deudas o prestamos 15 0.00 0.00 Recursos actuales 0.00 Financier 0.10 Inversione os 15 4.50 0.45 s 0.30 Capital individual 15 4.50 0.45 o socios 0.30 Legislacion 0.30 11 3.30 0.99 laboral 0.30 Capital necesario para 12 3.60 1.08 Recursos remunerac Humanos iones 0.30 / Capital Numero de 12 4.80 1.44 trabajador es 0.40 caapital 0.25 15 3.75 0.38 requerido maquinari 0.15 15 2.25 0.23 as Producci 0.10 conocimie on nto de proceso de 0.60 15 9.00 0.90 produccio n RESULTAD 14.2 O FINAL 1 Numero de proveedor 0.45 16 7.20 1.44 es en el mercado Acceso a creditos Proveedo 0.20 con 0.25 15 3.75 0.75 res proveedor es Poder de negociacio n con los 0.3 16 4.80 0.96 proveedor Florería y es Detalles Tamaño - 0.35 15 5.25 1.58 numero Nivel Mercado 0.30 Socioecon 0.25 15 3.75 1.13 objetivo omico Poder 0.40 15 6.00 1.80 adquisitivo Acceso a 16 6.40 0.64 creditos 0.40 Recursos Deudas o Financier 0.10 prestamos 15 0.00 0.00 os actuales 0.00 Inversione 15 4.50 0.45 s 0.30 Capital individual 15 4.50 0.45 o socios 0.30 Legislacion 11 3.30 0.99 laboral 0.30 Capital necesario Recursos para 12 3.60 1.08 Humanos 0.30 remunerac / Capital iones 0.30 Numero de 12 4.80 1.44 trabajador es 0.40 caapital 0.25 15 3.75 0.38 requerido maquinari 0.15 15 2.25 0.23 as Producci 0.10 conocimie on nto de proceso de 0.60 15 9.00 0.90 produccio n RESULTAD 14.2 O FINAL 0 Tabla 1: Matriz de Evaluación de Ideas Fuente: Elaboración propia 1.4 Escenarios de Ideas de Negocio De acuerdo a la Matriz de Evaluación, obtenemos los siguientes escenarios. La idea de negocio Venta de comida y accesorios para mascotas vía online resulta ser la más optimista con 16.05 sobre 20. TOTAL RESULTADO NRO IDEA DE NEGOCIOS Venta de comida y accesorios para mascotas vía online 16.05 OPTIMISTA 1 Produccion y comercialización de galletas de avena 14.55 CONSERVADOR 2 Produccion y comercialización de alfajores 14.56 CONSERVADOR 3 Producción y comercialización de jabones artesanales 14.60 CONSERVADOR 4 Comercialización de Helados y Wafles con Panela 14.57 CONSERVADOR 5 Entrenador Personal Online 14.19 CONSERVADOR 6 Cuidadores de Personas Adultas, con discapacidad fisica o 14.21 CONSERVADOR efermedad. 7 Floreria y detalles 14.20 CONSERVADOR 8 Tabla 2: Escenarios de Ideas de Negocio Fuente: Elaboración propia 1.5 Lienzo de Propuesta de Valor Encontrar productos Reducir el riesgo al momento de pagar en la saludables. página wOebt.e ner sus productos en el tiempo más corto Atención personalizada y rápida. Productos Protocolos de bioseguridad debido a posible. Aprend er tips o sugerencias de parte s eguros y no la coyuntura. de la empr esa para el cuidado de sean nocivos para Comprar cursos sus mascotas. Variedad en productos y comidas la salud. para diversión de M antener actualizada la para las mascotas. las mascotas. Innovación en juguetes, página web, mostrando ropa y accesorios para nuestros nuevos productos. Que sus mascotas estén Comprador de felices. Buscar tiendas. mascotas. comida y accesorios para Establecer alianzas con mascotas – rango Variedad en comidas y Mayor cantidad de Comprar diferentes clínicas veterinarias. de edad entre 18 a productos. comida o juguetes que 60 años comidas para ver Conocer las diferentes provocan reacciones cuáles mejor o peor Comida para dolencias de cualquier mascota. alérgicas. para sus mascotas. cualquier tipo de Conocer las diferentes dolencias Pocas tiendas tienen gran mascotas. de cualquier mascota. variedad, algunas tienen comidas pero no juguetes y viceversa. Precios razonables para la empresa y para el cliente final. Atención NO personalizada de Grupo de dueños de mascotas para que entre parte de las tiendas donde ellos compartan sus experiencias. venden los productos. Cuadro 3: Lienzo de Propuesta de Valor Fuente: Elaboración propia 1.6 Modelo Canvas SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACION CLIENTE CLIENTES Empresas que abastezcan de Programa de fidelización acumulando Gestión de pedidos Hombres y mujeres del NSE A y B, entre Entrega rapida de productos deseados puntos por cada compra.productos de cuidado, juguetes y 18 a 6 0 años, de Lima moderna que mediante delivery comida para mascotas Verificación de productos en stock comprende los distritos de Jesús María, Atención y asesoramiento inmediato (Chat Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, box y WhatsApp Business) Pasarela de pago PAYU Actualizacion de productos en la pagina web y redes sociales Precios accesibles de productos Surquillo y Lince. Presentacion de diversos productos Alianza con veterinarias para poder Creación y actualización de página web Buscan diferenciarse a los demás. innovadores para las mascotas brindar información real a nuestros Brindar variedad de productos y de calidad. clientes. P u b l i c a c i ó n d e f o t o s e n n u e s t r o c a t á l o g o d e p r o d u c t o s e n D i v e r s i f ic a c i o n d e p r o d u c t o s p o r Aman a los animales. todas nuestras plataformas marcas. Alianza con empresa encargada de la Comodidad e higiene y desinfección en la Compran con regularidad productos entrega de n uestros productos. Reuniones virtuales con veterinarios para reforzar nuestros entrega de productos. para sus mascotas basados en el valor objetivos. Satisfacer al cliente a traves de la pagina Fidelización a través de descuentos y esperan seguridad en sus Proceso logístico óptimo especiales luego de la 1era compra. transacciones de compra online.web, con la necesidad de adquirir un buen producto para su mascota. Pasarela de pago segura Atencion segura con las medidas de Seguridad de datos RECURSOS CLAVE Productos no toxicos y de calidad CANALES Contacto con veterinarias. Página Web: Portal para la venta de los Pagos a través de la pasarela PAYU, productos, con exhibición y pasarela de Conocimiento sobre cualquier tipo de animal doméstico. brindando confidencialidad de datos. pago. Página Web Redes Sociales: Publicidad para dar a Redes Sociales conocer los productos a posibles clientes y Pasarela de pagos en línea generar seguidores. Recursos Humanos Chat box: Chat web activo para responder Área administrativa preguntas de nuestros clientes e Equipo de Marketing interesados. Area de planeamiento y logística para entrega y pedidos WhatsApp Business: Atención directa con nuestros clientes. Operador logístico: encargados del traslado del producto desde nuestra base hasta el cliente. Estructura de COSTES Fuentes de INGRESOS Costos fijos de productos en general. Ingresos por alimentos vendidos (40%) Pago a person al administrativo. Ingresos por accesorios vendidos (25%) Pagos de gastos operativos , asi como los impuestos correspondientes por ley. Ingresos por juguetes vendidos (25%) Pagos de mantemimientos de la infraestructura tecnologica Cuadro 4: Modelo Canvas Fuente: Elaboración Propia 1.7 Nombre de la Empresa TIENDAS ENTRE PATAS SRL. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ● Mínimo 2 a 20 accionistas ● Aporte de bienes divididos ● Junta General de Accionistas, Gerencia y subgerencia El costo total con un capital mayor de 10,000.00 Mil soles es de: S/480.00 Soles 1.8 Marca del Producto El nombre fue elegido por que queremos dar a notar y capturar la esencia, de lo que sentimos por las mascotas. Consideramos que es un lenguaje coloquial y el cliente se sentirá identificado con el nombre. Ilustración 1: Logotipo de Entre Patas S.R.L. Fuente: Elaboración propia 1.9 Dominio de la Página Web www.entrepatas.com • Fácil de decir, de deletrear y de recordar. Relacionado con el nombre de la empresa y lo que se ofrece. 1.10 Prototipo de la Página Web Ilustración 2: Prototipo de Página Web Fuente: Elaboración propia Ilustración 3: Descripción de “Entre Patas” S.R.L en Página Web Fuente: Elaboración propia Ilustración 4: Misión, Visión y Valores de “Entre Patas” S.R.L en Página Web Fuente: Elaboración propia Ilustración 5: Productos en Página Web Fuente: Elaboración propia Ilustración 6: Registro en Página Web Fuente: Elaboración propia Ilustración 7: Proceso de Compra en Página Web Fuente: Elaboración propia Ilustración 8: Proceso de Pago en Página Web Fuente: Elaboración propia 1.10.1 Administrador de la Página Web Ilustración 9: Visualización del Administrador de Página Web Fuente: Elaboración propia CAPÍTULO 2 : ANALISIS DEL ENTORNO 2.1 Análisis PESTEL 2.1.1 Factor Político - Legal Nuestro país viene atravesando unos de los mayores sucesos en este año 2020, debido a la llegada del COVID-19, ha afectado duramente nuestra política ya que se tuvieron que establecer leyes y decretos, para poder hacerle frente a toda esta coyuntura. Empresas en general fueron golpeadas a causa del COVID-19, ya que tuvieron que cerrar indefinidamente, o acogerse al Decreto de Urgencia Nº038-2020 que hace referencia a la suspensión perfecta, que busca seguir con el vínculo laboral por parte del empleador y empleado, pero sin goce de haberes. El programa Reactiva Perú, fue otra de las iniciativas por parte del estado que busca cumplir con las deudas que venían arrastrando muchas empresas con el fin de salvaguardar el pago oportuno de los trabajadores y proveedores. Por último sumando a la crisis por el COVID-19 se suma la crisis política, ya que el congreso evaluó la permanecía del presidente, la cual fue ejecutada en su mayoría por los congresistas, lo que trajo consigo muchas protestas y nuevas elecciones de un presidente interino el cual esperamos pueda frenar esta crisis. 2.1.2 Factor Económico Según el artículo sobre Economía de Certus (2020), nos indica que en el plano mundial, el Perú vio una reducción en la demanda de exportaciones de materias primas. El Banco Central del Perú estima que la competencia generada por los trabajadores extranjeros se ha llevado a cabo sentir entre los más jóvenes, los trabajadores menos capacitados y la zona del comercio. La infraestructura del Perú no se compara a la de los competidores y se necesita de una particular inversión en zonas como el transporte, saneamiento, salud, telecomunicaciones y agua. 2.1.3 Factor Social La venta de productos al por mayor ha aumento en un 2,68% respecto a las ventas de productos de primera necesidad, todo lo que se puede encontrar en un minimarket. También crecieron las ventas con lo que respecta al rubro farmacéutico, electrodomésticos para el hogar, por otro lado se redujo las ventas de comercialización de combustibles. Según en INEI que el comercio ascendió un 2,28% en enero del 2020 a comparación del 2019 y 2018 por el dinamismo del comercio al por mayor y menor referente al comercio automotriz. 2.1.4 Factor Tecnológico En estos últimos años el avance del internet está marcando una gran función en la tecnología. Los consumidores del comercio electrónico hoy en día tienen fácil acceso de poder de comparar promociones, precios, productos y sobre todo su calidad. A su vez las ventas online han servido de ayuda para las empresas, para que puedan lograr una mayor comunicación con sus clientes, ya sea por sugerencias y encuestas. La tecnología es una, herramienta que juega un papel muy importante en nuestra idea de negocio como una tienda virtual, creando para nosotros una ventaja competitiva, ya que nos brinda mucha rapidez un nuestros procesos de ventas, formas de pago, fácil manejo de la página web, entre otros. En general nos lleva a tener un óptimo desarrollo para nuestro negocio. 2.1.5 Factor Ecológico Es verdad que algunos impactos ambientales de esta pandemia son positivos. En el caso de las grandes ciudades como Lima, estos han sido reiteradamente festejados y anunciados como lecciones a aplicar para un futuro mejor. Entre ellos se cita mucho el aire más limpio[i] y la reducción del ruido por la menor circulación vehicular y menor consumo de hidrocarburos y, por tanto, disminución de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera; se festeja la rápida recuperación por la fauna silvestre de los espacios como playas, mar costero y hasta de parques urbanos[ii] y, asimismo, la disminución aparente de la contaminación de ríos y mar por reducción del despejo de parte de los residuos en ellos. ‘ Tabla 3: Análisis del Entorno Externo Fuente: Elaboración Propia 2.2 Análisis de la industria – 5 Fuerzas de Porter En este punto vamos a analizar a la competencia con respecto a nuestra idea de negocio, y esto a su vez nos permitirá ayudara a elaborar estrategias que nos serán de gran ayuda para nuestro plan de negocio. 2.2.1 Poder de Negociación de Clientes. (Medio impacto) El poder de negociación con nuestros clientes y compradores deberá influir en la calidad del producto, su precio y el servicio que ofreceremos. Hoy en día los clientes que manejan medios digitales tienen conocimiento y están muy bien informado con respecto a los precios que se manejan de cada tipo de producto en el mercado • El acceso a nuestra página web ENTREPATAS .COM será amigable, accesible, y dinámico • La calidad de todos nuestros productos será expuesto en nuestra pagina lo mas real posible. 2.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores.(Alto impacto) La negociación con nuestros proveedores será parte importante ya que nuestro mercado para mascotas en cuanto todo productos para mascotas es extenso, para ello se requerirá una buena comunicación y relación con ellos. • Identificar a los mejores proveedores que nos ofrezcan buena calidad en los productos o servicios • Tener una buena relación y mucho contacto con nuestros clientes para estar al tanto de los nuevos productos que pudieran aparecer en el mercado 2.2.3 Amenaza de los nuevos competidores. (Alto impacto) El segmento al que nos queremos dirigir es a Lima Moderna Jesús María, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y Lince, en toda esta zona tenemos grandes competidores como tb pequeños, ellos serían los grandes centro comerciales y pequeñas tiendas de pet- shop ubicados estratégicamente en cada distrito. 2.2.4 Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos. (Alto impacto) No hace mucho, estábamos conversando del Social Commerce, y de las diferentes alternativas para acercarnos al negocio electrónico social. Si bien, el Social Commerce es una tendencia referente a noticias, y consecuencia en medios, la aparición de informes, estudios y estudio más profundos sobre este asunto nos ayudan a entender mejor lo cual nos aporta el Social Commerce, así como a saber movernos en dichos nuevos espacios. 2.2.5 Rivalidad entre los competidores. (Medio impacto) En la actualidad no se puede detectar una competencia directa en el territorio, siendo la organización Alomascotas.com la más parecida al producto que ofrecerá Entrepatas.com Dada su vivencia previa operando en plataformas como "mercadolibre" y "linio", Entrepatas.com basará su triunfo en asegurar la velocidad de entrega y el abanico de medios de pago para facilitar la compra al comprador. AMENAZAS DE NUEVOS INGRESANTES PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES Demanda media con respecto a la venta de productos Competidores Informales para mascotas Competidores Posicionados en el mercado Venta de productos similares de otros competidores Distintos tipos de clientes a bajo costo y calidad Fidelizacion de los clientes por las marcas ya existentes Poca negociación o fidelizacio entre los proveedores y Competidores ya posicionados en el mismo mercado. nuestra marca PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS Alto numero de proveedores de alimentos para Varios tipos de productos alimenticios para mascotas mascotas Competencia en cuanto a precio y calidad de los productos para mascotas Bajo numero de proovedores para accesorios de Varios tipos de productos en cuanto a accesorios para mascotas Crecimeinto medio de la demando de mascotas productos para el cuidado de las mascotas Cantidad Baja de proveedores que ofrezcan Pocas empresas en el mismo rubro que ofrezcan productos sustitutos asesormiento para el cuidado de nuestras mascotas Cuadro 5: Rivalidad entre los Competidores Fuente: Elaboración Propia Tabla 4: Análisis del Entorno Industrial Fuente: Elaboración Propia 2.3 Análisis de entorno interno 2.3.1 Cadena de valor La cadena de valor nos servirá para poder identificar cuál de todos los servicios y actividades que ofrecerá la empresa son las más importantes y evaluar el núcleo de la competencia. Cuadro 6: Cadena de Valor Fuente: Elaboración Propia 2.3.2 Análisis FODA PRINCIPALES OPORTUNIDADES PRINCIPALES AMENZAS Ampliar la cartera de productos existentes en Cambio constante en los gustos y MATRIZ el mercado para satisfaccion del cliente necesidades de los clientes Crecimiento del mercado en el cuidado de las Marcas ya posicionadas en el mercado en el mascotas mismo rubro DAFO Avance en la tecnologia para generar Desconfianza por el uso de medios accesibilidad de nuestra marca y productos electronicos o virtuales de algunos clientes hacia nuestros clientes PRINCIPALES FORTALEZAS F.O F.A Variedad de productos para A l ianzas estrategicas con diverson Ofrecer lo ultimo para el bienestar, confort y todo tipo de mascota proveedores para el stock de los productos cuidado para las mascotas Tener asesoramiento de Reuniones constantes con especialistas para Ofrecer asesoramiento hacia nuestros especialistas para el cuidado de las el constante asesoramiento en el cuidado de clientes como un plus para el mejor cuidado mascotas las mascotas de las mascotas Pasarela y medios de pagos Contratación un administrador en procesos Implementar medios de pagos confiables y accesibles y seguro de pagos electronicos tener el aval del ISO 27001 PRINCIPALES DEBILIDADES D.O D.A Implemetación de catalogos virtuales Implementar una sección virtual en cuento a Cartera de productos limitidas segmentando cada tipo de pruductos a las ultimas tendencias para el cuidado y ofrecer bienestar de nuestras mascotas contratacion de un comunity manager para el Lanzar nuestra marca ofreciendo el Imagen nueva en el mercado en lanzamiento de alto impacto de nuestra "Asesoramiento" para el cuidado de nuestra comparacion a las ya posicionadas marca mascotas Tener rangos de tiempo en cuento a la Atraso y demora en la entrega de Contratar a marcas de delyvery renocidas en entrega de nuestros productos según la nuestros productos el mercado distancia. Cuadro 7: Matriz DAFO Fuente: Elaboración Propia 2.3.3 Matriz ANSOFF PRODUCTOS ACTUAL NUEVO Aumentar la frecuencia de compra mediante spots publicitarios que Ampliar nuestra gama de productos alimenticios y accesorios para permitan que el cliente vea los beneficios de cada uno de nuestros mascotas productos Aumentar la publicidad de la marca en las distintas redes sociales Ofrecer nuevas tendencias y calidad en cuanto a los nuevos fomentando la importancia en el cuidado de nuestras mascotas productos y accesorios para el cuidado de nuestras mascotas Implementar un catálogo virtual según el tipo de producto para Dar un plus encuento al asesoramiento para el cuiado de nuestras mascotas a ofrecer mascotas según el tipo que esta sea y que producto convendría mas Pensamos expandirnos primero en Lima moderna y llegar a penetrar Creación de una linea de productos en cuantos accesorios para el mercado nacional mascotas con nuestra propia marca Se pretende crear mas sucursales y personal que le apasione todo el Creación de una linea de productos en cuantos a alimentos para mundo del cuidado de las mascotas mascotas con nuestra propia marca Contar con un Centro de almacenamiento especial para todos los Creación de una linea de productos en cuantos al cuidado para tipos de productos a ofrecer mascotas con nuestra propia marca Cuadro 8: Matriz Ansoff Fuente: Elaboración Propia ACTUAL NUEVO MERCADO CAPÍTULO 3 : PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 3.1 Misión “Proveer nuestros servicios y productos para el cuidado de tus mascotas, con el fin de satisfacer la demanda de nuestros clientes” 3.2 Vision “Crear un fututo de mascotas sanas y felices, mediante el uso de nuestro productos los cuales son saludables, engríen y entretienen a nuestras mascotas” 3.3 Valores • INNOVACION Nuestro proyecto de comercio está basado especialmente en el costo de las ideas. Es por esto que estamos abiertos a novedosas dinámicas y pautas de trabajo que nos apoyen a contestar con velocidad a los cambios del mercado como además las necesidades de nuestros propios consumidores. • EQUIPO Nuestro conjunto laboral se compone por expertos preparados que trabajan entre sí, elemento fundamental para obtener los superiores resultados. Entre Patas la compone un equipo de individuos con mucha pasión por la zona y somos conscientes del valor de la calidad y el servicio de nuestra compañía como además de los productos que ofrecemos. • EXPERIENCIA Para estar a la tendencia del mercado y descubrir los mejores productos es necesaria un constante redescubrimiento del mercado. Como empresa líder del sector, seguimos meticulosamente la actualidad del mercado para dar respuesta antes que nadie a los cambios y nuevas tendencias. • COMPROMISO En Entre Patas estamos comprometidos en cuanto a la protección animal y la preservación del medio ambiente. Con nuestro trabajo diario, ofrecemos el mejor cuidado de los animales y, además, parte de nuestros beneficios son destinados a instituciones protectoras de animales y organizaciones de preservación del medio ambiente. • CALIDAD En Entre Patas, consideramos la calidad es un elemento que nos va a diferenciar de nuestro competidores. Nuestra prioridad es descubrir productos de calidad sin dejar de obtener de nuestros propios proveedores costos asequibles en el mercado. • PASIÓN La importancia que tenemos por los animales es el motor de nuestro trabajo. En Entre patas, somos apasionados del mundo animal y una de nuestras mayores motivaciones es saber que trabajamos con un personal idóneo que comparten estos valores. 3.4 Objetivos Estratégicos 3.4.1 Objetivo General El objeto de este proyecto de comercio es el examinar la factibilidad de generar e llevar a cabo una tienda on-line que posibilite saciar la demanda de propietarios de mascotas. 3.4.2 Objetivos Específicos • Conocer la conducta de los clientes de Lima Actualizada con en interacción a los artículos y complementos que necesitan para sus mascotas. • Conocer el nivel de satisfacción de nuestro mercado objetivo respecto a los artículos y complementos que en la actualidad acostumbran mercar. • Reconocer la expectativa generada por el surgimiento de una totalmente nueva tienda virtual dedicada para mascotas. • Saber cuáles son los motivos que llevaría a nuestros propios potenciales consumidores la utilización de una totalmente nueva tienda on-line para obtener productos para mascotas. • Saber aproximadamente cuanto es lo cual gastarían nuestros propios consumidores para engreír y conservar a sus mascotas. • Conocer, las tendencias y cambios en el mercado, para de esta forma dar productos que creen costo. • Producir una buena interacción a extenso plazo con nuestros propios proveedores, para afirmar la disponibilidad de productos en la era y al costo conveniente. 3.5 Estrategia del Negocio Ilustración 10: Reloj Estratégico de Bowman Conforme el reloj de Bowman, Entre Patas usará un plan de diferenciación (N), que se basa en dar productos con elevado costo a un costo medio. Entre Patas ofrecerá productos únicos considerando que lo cual se busca es marcar la diferencia de la competencia, y para eso debemos: La táctica que adoptaremos en Entre Patas va a ser la de diferenciación y lo sustentaremos en las próximas premisas: • A diferencia de otras pet-shop, Entre Patas va a tener una extensa y variada oferta además de stock persistente para toda clase de mascotas. • Los consumidores y usuarios buscan obtener un costo añadido en el momento de optar por un producto o servicio definido. En la situación de Belen.com el costo añadido va a residir primordialmente en su servicio de entrega instantánea y la asesoría y la asesoría para el mejor cuidado de las mascotas. • Otro atributo fundamental va a ser disponer de diversas maneras de pago que le dejará entrar a más consumidores, sobretodo en un ámbito poco bancarizado. • Entre Patas propiciará la tenencia responsable de mascotas participando activamente en apoyo a conjuntos de animalistas y colaborando en la adopción de mascotas y en la enseñanza para una convivencia sana de la mascota con la sociedad (responsabilidad social). CAPÍTULO 4 : ESTUDIO DE MERCADO 4.1 Sondeo de mercado El proyecto encontraremos la población de lima moderna y lima sur, en la cual nos estamos enfocando para la venta de alimentos, accesorios y ropa para mascotas y el mercado objeto es A y B, que cuenten con poder adquisitivo, con una vida elegante y que el cariño por sus mascotas sea lo primordial para ellos, considerando que de acuerdo al tipo de alimentación depende el tiempo de vida de los mismos. En el siguiente estudio de mercado nos enfocaremos en los siguientes puntos: • Conoceremos la cantidad de personas que realizan de acuerdo al segmento. • Determinaremos el nivel socioeconómico. • Conoceremos la cantidad de hogares que cuentan con mascotas. • La importancia de las mascotas para sus dueños. 4.2 Distribución de hogares en Lima moderna Población según segmento dirigido. Tabla 5: Población según Segmento dirigido Fuente: Datos extraídos de la compañía peruana de estudios de mercados y opinión publica S.A.C. (CPI) Población según segmento de edades: Ilustración 11: Población segun segmento de edades Fuente: Datos extraídos de la compañía peruana de estudios de mercados y opinión publica S.A.C. (CPI) Dentro del segmento de población por rango de edades, percibimos que tenemos un mayor porcentaje en las edades de 25 a 39 años, oscilando con un rango del 24.50% Tabla 6: Distribución de Hogares en Lima Moderna Fuente: Elaboración Propia 4.3 Entrevista basada en el Desing Thinking Las entrevistas se encuentran basadas en el Desing Thinking, sin dejar de considerar los tiempos que estamos viviendo y dada la coyuntura, hemos optado basarnos en el Desing Thinking ya que es un método que nos permite trabajar en equipo y así poder unir todos nuestros conocimientos, maximizando la creatividad colectiva. Sin dejar de lado la tecnología que con el pasar de los años, esta nos es de mucha más utilidad. 4.4 Convalidación de hipótesis con el modelo Canvas Hipótesis • Entrega rápida de productos deseados mediante delivery • Precios accesibles de productos • Presentación de diversos productos innovadores para las mascotas • Diversificación de productos por marcas. • Productos no tóxicos y de calidad. Canvas • Satisfacer al cliente a través de la página web, con la necesidad de adquirir un buen producto para su mascota. • Atención segura con las medidas de seguridad • Pagos a través de la pasarela PAYU, brindando confidencialidad de datos. 4.5 Momentos Wow En los momentos wow, resaltamos los deseos de los usuarios al momento de adquirir su producto, también escuchamos sus expectativas a una entrega futura. ENTREVISTA 1 DATOS DE CLIENTE MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Nombre y Cinthya Busca alimentos con Apellidos: Martinez nutrientes para las articulaciones, insuficiencias renales, etc. Edad: 35 años Compra alimentos variados de acuerdo a los requerimientos de la mascota, ya sea por edad o por salud. Profesión: Médico Le gusta que la Veterinario entrega de los productos sea rápida. Mascotas: Perros 4 Precios accesibles. Gatos 5 ENTREVISTA 2 DATOS DE CLIENTE MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Nombre y Isabel Chávez Adquiere alimentos Apellidos: con nutrientes para sus mascotas. Prefiere la marca Ricocan en comida para sus mascotas. Edad: 31 años Compra productos de desparasitación mensualmente. Le gusta realizar compras online y de preferencia que incluya envíos a domicilio. Profesión: Administradora Le gusta comprar ropa a sus perros. Mascotas: Perros 2 Satisface las necesidades de sus mascotas con juguetes antiestrés. Gallina 1 ENTREVISTA 3 DATOS DE CLIENTE MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Nombre y Ivan Espinoza Prefiere la comida Apellidos: balanceada ya que ayuda en el crecimiento de sus mascotas. Edad: 43 años Prefiere compras online ya que le sale más barato. Mejora la salud del perro y de sus conejos con la comida exclusiva. Profesión: Piloto Aeronáutico Mejora la digestión de sus mascotas. Mascotas: Perros 1 Le gustaría obtener descuentos y/o promociones via correo. Conejos 2 ENTREVISTA 4 DATOS DE CLIENTE MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Nombre y Geraldine Solo encuentra Apellidos: Taboada comida para aves con precios cómodos en el mercado. Le gusta engreír a sus mascotas cambiando el sabor de sus comidas constatemente. Edad : 29 años Solo busca juguetes de silicona para su perro, ya que tiene 13 años. Profesión: TCP Le gustaría encontrar más variedad de comida para aves. Mascotas: Perros 1 Solo ha encontrado una marca de arena para gatos que sea realmente antialergias. Loro 1 Gato 2 NTREVISTA 5 DATOS DE CLIENTE MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Nombre y Eduardo Luna Le gustaría encontrar Apellidos: más variedad de comida para perros de raza pequeña. Edad: 22 Que los juguetes sean de caucho para que duren más. Profesión: Ing. De Sistemas Suplementos para los huesos de sus mascotas. Mascotas: Perros 2 Camas hipoalergénicas ENTREVISTA 6 DATOS DE CLIENTE MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Nombre y Elvira Meza Le gustaría encontrar Apellidos: más variedad de juguetes para hamsters. Edad: 50 Mayor variedad de productos para la limpieza de dientes de sus perros. Profesión: Secretaria Suplementos alimenticios para sus perros, ya que son cachorros. Mascotas: Perros 2 Antipulgas que no generen alergias Hamster 1 ENTREVISTA 7 DATOS DE CLIENTE MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Nombre y Elizabeth Brinda comida casera Apellidos: Pedraza y galletas de Ricocan a su perro compra Ricocan por las vitaminas que contiene Edad: 34 años le gustaria que tengan un agregado adiconal de calcio para los dientes. compra galletas Wiskas para sus gatos Profesión Administradora le gusta comprar comida balanceada ya que las eses de las mascotas son mas duras Mascotas: Perros 2 Requiere que las entregas de las compras online sean mas rapidas gatos 2 ENTREVISTA 8 DATOS DE CLIENTE MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Nombre y Marisol Cueva Solo le da croquetas Apellidos: a sus mascotas Solo le da comida de mascotas porque hace que su digestion sea buena Edad: 43 años Le gustaria obtener productos que eviten la caida del pelaje de sus perros Le coloca ropa a sus gatos siempre paras las fechas festivas Profesión: Secretariado Compra normalmente Ejecutivo shampoo y perfumes para sus mascotas Mascotas: Perros 2 Debido a ala pandemia obtiene productos por medio de las tiendas virtuales gatos 3 DATOS DE CLIENTE ENTREVISTA 9 MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Normalmente le Nombre y compra juguetes Odalys Gregorio Apellidos: antiestres a sus mascotas Adquiere ropa y Edad: 30 accesorias para sus mascotas Técnico en Perfieres darle Profesión: Computación e aalimentos nutritivos Informática a sus mascotas cada tres meses Mascotas: Perros 2 compra pipetas para sus mascotas DATOS DE CLIENTE ENTREVISTA 10 MOMENTOS WOW ENTREVISTADIO Le da comida cacesa y croquetas a sus Nombre y Patricia Cirineo mascotas Apellidos: Arroyo Ricocan y Whyskas para sus mascotas Le gustaria obtener productos que evite los acaros en sus Edad: 31 años macotas Le coloca ropa siempre a sus perros Profesión: Contadora Compra usualmente shampoo especial para mascotas Por la pandemia Perros 2 obtiene productos por Mascotas: medio de las tiendas Gatos 1 virtuales o supermercados Tabla 7: Momentos Wow de Entrevistas Fuente: Elaboración Propia 4.6 Encuestas Investigación de mercado para conocer opiniones de hombre y mujeres de clase A y B, entre las edades de 20 a 44 años sobre la implementación y consumo de alimentos y accesorios para mascotas de LIMA moderna. Buenos días estimados, somos estudiantes de la UCSUR y en estos momentos estamos efectuando una encuesta dirigida a ambos sexos, con respecto al consumo de alimentos y accesorios para mascotas. Teniendo en cuenta que su opinión es muy importante para nosotros, deseamos contar con ella. MODELO DE ENCUESTA ¿Podría brindarnos 5 minutos de su tiempo para así poder responder las preguntas de la encuesta? Muchas Gracias por su apoyo. 1. ¿Usted a qué género pertenece? a) Masculino b) Femenino 2. ¿Cuál es su distrito de residencia? Rspta______ 3. ¿Cuál es su rango de edad? a) 20-29 b) 30-44 c) 45 a más 4. ¿Usted tiene mascotas? a) Si b) No 5. ¿Usted prefiere la con comida casera o envasada para su mascota? a) Envasada c) casera 6. ¿Usted con qué frecuencia compra comida para mascotas? a) Semanal c) Trimestral b) Mensual d) Semestral 7. ¿De qué manera adquiere la comida para su mascota? a) Compra en tiendas. b) Catálogos. c) Compra online. d) Compra en ferias. e) Todas las Anteriores 8. ¿Qué cantidad compra usted la comida para su mascota? a) 1 Kg c) 3 Kg d) 20 Kg b) 15 Kg d) 2 Kg 9. ¿Qué marca es de su preferencia? a) Ricocan d) Pro PlaN b) Dog Chow e) Pedigree c) Cannes 10. ¿Qué factor/factores son determinantes para usted adquiera el producto? a) Precio b) Marca c) Cantidad d) Nutrientes 11.- Reconoce algunos de los beneficios de las comidas envasadas? Puede marcar más de una: a) Mejora de la digestión. d) Contiene más nutrientes. b) Suavidad. e) Todas las anteriores. c) A larga su ciclo de vida. 12. ¿Con qué frecuencia compra juguetes para sus mascotas? a) Mensual b) Trimestral c) Anual d) Semanal 13. ¿De acuerdo a que, elige el juguete para su mascota? a) Innovación b) Color c) Suavidad d) tamaño 14. ¿Le parece que las comidas envasadas son de mucha ayuda para la salud de su mascota? a) Si b) No 15. ¿Por qué medio realiza la compra de alimentos y accesorios para su mascota? a) Online b) Presencial 16. ¿Por qué medio realiza la compra de alimentos y accesorios para su mascota? a) Online b) Presencial 17. ¿Cree usted que las compras online son seguras? a) Si b) No 18. ¿De qué manera prefiere realizar sus pagos? a) Tarjeta online b) Tarjeta contra entrega c) Efectivo b) Otras aplicaciones Tab la 8: Modelo de Encuesta Fuente: Elaboración Propia CAPÍTULO 5 : PLANEAMIENTO DE MARKETING 5.1 Objetivos, habilidades o estrategias de operaciones 5.1.1 Objetivo general Nuestro objetivo principal es la venta de comida y accesorios para mascotas, a través de las redes sociales, satisfacer las necesidades de un público sofisticado, en un segmento de mercado A/B. Llegando a ocupar un lugar muy importante en nuestros consumidores y así lograr un crecimiento cada año. Categoría: Alimentos AÑO 1 TAM= 104,444 und x día 0.4% SAM= 418 und x día 12% SOM= 50 und x día Categoría: Otros (Juguetes, Ropa, Accesorios, Higiene) AÑO 1 TAM= 104,444 und x día 0.2% SAM= 209 und x día 12% SOM= 25 und x día Tabla 9: Estimación de Mercado - TAM, SAM Y SOM Fuente: Elaboración Propia 5.1.2 Objetivo Secundario Nuestro objetivo secundario, es cumplir con las necesidades de los clientes, conociéndolos mediante cada compra y generando así ofertas para poder fidelizarlos. Amarrar promociones para que exista una segunda compra. 5.2 Descripción del producto Contamos con variedad de productos para mascotas en general, alimentos, accesorios y prendas de vestir. Estas se clasifican de acuerdo al requerimiento del usuario, ya sea por edades, tallas, salud, entre otros: Tabla 10: Tipo de Alimentos que Consumen las Mascotas Fuente: Elaboración Propia De acuerdo al cuadro en mención, podemos percibir en nuestro segmento, prefieren brindarle comida balanceada a sus mascotas. Esto puede ser por varias opciones: • Hoy en día ya no tienen tiempo de cocinar a sus mascotas • Se dieron cuenta que la comida casera no es muy buena para sus mascotas • La comida balanceada alarga la vida de las mascotas. Comida para Perros Con respecto a la comida, contamos con diversos productos: • Alimentos para perros durante el primer año Los cachorros menores de un año necesitan alimentos especiales, que contengan calostro, porque la madre es destetada en esta etapa, por lo que se necesitan alimentos que puedan mejorar las habilidades cerebrales y sensoriales. • Alimentación para perros a partir de 7 años Es a esta edad cuando los perros envejecen y su cerebro decae, lo que les dificulta digerir la glucosa, por lo que es necesario aportarles los nutrientes necesarios para afrontar esta nueva etapa. • Alimentación para perros con sobrepeso Con el tiempo, creemos que la sobrealimentación acortará la vida útil de nuestros perros y desarrollará enfermedades como la osteoartritis. Por tanto, se recomienda utilizar alimentos bajos en grasas • Alimentación para perros de piel sensible Se recomienda prestar especial atención a perros con piel sensible, especialmente cachorros y dietas ricas en salmón y ácidos grasos omega. Suelen ser perros bulldogs o boxer. • Alimentación para perros de raza pequeña Los perros pequeños son más activos metabólicamente que los perros grandes, por lo que necesitan mayores dosis de energía y alimentos ricos en proteínas frescas. • Alimentación para perros castrados Los perros neutrales tienden a aumentar el riesgo de obesidad. Por tanto, se recomienda reducir los alimentos grasos. Esto también tiene algunos beneficios, disminuir la agresividad y mejorar el comportamiento con respecto a la conducta. Comida para gatos La comida siempre es esencial para la salud y el crecimiento de las mascotas. Por tanto, debemos aportar a los gatos los nutrientes que necesitan. Como carnívoro, su alimentación debe basarse en carne que aporte la proteína necesaria. La dieta también se ve afectada por la edad, el tamaño y los hábitos del gato (si está activo), si el gato está más tranquilo y tiende a aumentar de peso. Alimentos que no bebes permitir para tu gato • Frutas cítricas • Verduras con olores fuertes. • Evitar los dulces o bebidas con cafeína. • Consumo de lácteos Juguetes Hay varios juguetes para mascotas en el mercado, entre ellos pelotas, cuerdas y molares, pero a la hora de elegir uno, debemos considerar el que es más adecuado para nuestros amigos, porque los juguetes afectarán su desarrollo y felicidad. . Los juguetes son de caucho Contamos con los siguientes juguetes: Huesos: Sonajas Cuerdas Mordedores Pelotas 5.3 Marketing mix 5.3.1 Producto Entre patas, es una tienda online de Venta de comida, accesorios y prendas para mascotas en general. 5.3.2 Precio Los precios son exclusivos para cada producto, varía de acuerdo al tipo de alimento que requiere el cliente, ya sea por la edad de la mascota o por salud, también influye la marca. 5.3.3 Plaza Dada la coyuntura, nuestras ventas serán online, en los sectores “A y B”, el producto se encuentra a la venta para todo el público en general, sin embargo, va dirigido a aquellas personas sofisticadas de lima moderna. 5.3.4 Promoción Las promociones se estarán realizando de acuerdo a las temporadas, la entrega de delivery será gratuita (en lima moderna), contamos con variedad de productos y a un bajo precio. 5.4 Estrategia de precio contaremos con un precio accesible por apertura e introducción al mercado, contamos con variedad de productos de buena calidad. 5.5 Estrategia de distribución de plaza El traslado del producto la realizaremos a través de un tercero, todas las entregas serán vía delivery directo a su domicilio ya que no tenemos tienda en físico solo online. 5.6 Estrategia de promoción 5.6.1 Estrategias BTL • No realizaremos volanteo con datos de la tienda online debido a la pandemia, por un tema de prevención. • Realizamos publicidad en gigantografías en lugares me mayor afluencia en Lima moderna. 5.6.2 Estrategias publicitarias en redes Para las estrategias publicitarias en redes contaremos con la ayuda de las siguientes herramientas: SEM.- Search Engine Marketing Es la página en donde vamos a publicar para que nuestra página se dé a conocer, es decir la publicidad de buscadores. SEA. - Search Engine Advertising - Publicidad en motores de búsqueda. Son aquellos anuncios con texto o imágenes que se muestran mediante la búsqueda. • Se optimiza correctamente el texto para para poder alcanzar un buen posicionamiento. • Posibilidades para seleccionar el segmento deseado SEO. (Search Engine Optimization) - Posicionamiento orgánico Consiste en todas las acciones que realizamos para generar tráfico en las redes y así mismo ganar un buen posicionamiento. Pudiendo así convertir a la página en una principal de resultados de Google, por lo general El SEO se enfoca en resultados de búsqueda naturales, es decir, no contenido pago. • SEO utiliza como parte de su estrategia el Branding • El SEO es una estrategia a largo plazo • Se hacen evaluaciones y estimaciones de cómo mejorar el contenido • Mediante la cual obtendremos reportes consolidados enfocados en indicadores relevantes a la estrategia de posicionamiento en Google Realizaremos publicidad en todas las redes sociales, como son; facebook, youtube, instagram y tik tok. ya que de acuerdo a las estadísticas CPI, 8 de cada 10 personas en Lima, tiene por lo menos una red social. Ilustración 12: Redes sociales más usadas en el Perú Ilustración 13: Redes Sociales más usadas por los limeños 5.6.3 Estrategias de marketing • Crearemos promociones didácticas para las personas que realizan su compra constante con nosotros. • Enviaremos catálogos de productos con ofertas mensuales. • Realizaremos sorteos o canjes para los usuarios. 5.6.4 Post venta • Realizaremos llamadas a los usuarios con la finalidad de mantener la comunicación y preguntarle sobre el servicio de entrega. • Responderemos de inmediato sus llamas con la finalidad de absolver sus dudas y /o preguntas. • Delivery gratis para los clientes de Lima moderna. 5.6.5 Estrategia de posicionamiento • Entre patas garantizará la entrega inmediata del producto, con la finalidad de ganar clientela. • Brindamos productos con calidad garantizada. • Los precios serán accesibles de acuerdo al producto adquirido. CAPÍTULO 6 : PLAN DE OPERACIONES 6.1 Objetivos y estrategias de operaciones En este capítulo detallaremos las estrategias de las operaciones de nuestra tienda ENTRE PATAS SRL, ofreciendo productos alimenticios, de higiene, prendas de vestir, accesorios y juguetes para mascotas, la venta de estos productos la diferenciaremos, además nos caracterizamos con un valor agregado de ventas en innovación, contaremos con una atención personalizada, haciendo llegar la debida información, resolviendo las dudas de nuestros clientes y buscamos satisfacer sus necesidades. Adicionalmente tendrán exclusividad con respecto a los productos que ellos necesiten de acuerdo a sus requerimientos. ● Obtener diversos productos de entre los mejores distribuidores e importadores de nuestra localidad Lima. o Estrategia: Selección de proveedores mediante un exhaustivo estudio, con la finalidad de obtener el apoyo de parte de proveedor elegido reduciendo costos logísticos, incluyendo los mejores precios y calidad ofrecida. ● Controlar el inventario. o Estrategia: se realizará mediante una buena gestión de stock de los productos. ● Obtener un eficiente personal analista de sistemas quien se encargue del mantenimiento, así como actualizar la página web y un asesor de ventas quien debe utilizar y sacarle el mayor provecho a los recursos que están a su disposición para la venta de los respectivos productos. o Estrategia: Reclutar al personal calificado y capacitado. ● Obtener un plan de atención, siguiendo normas establecidas con respecto a la entrega de productos debido a la coyuntura actual COVID 19. o Estrategia: Capacitación y plan innovador, haciendo caso a estándares de la calidad y los plazos de entrega de productos al domicilio del cliente, respetando el distanciamiento social. ● Asegurar las ventas de los productos en los distritos objetivos. o Estrategia: Contaremos con delivery el cual atenderá a la brevedad posible los pedidos el mismo día requerido por el cliente. ● Se ofrecen productos de calidad, con garantía y con precios accesibles. o Estrategia: Por cada compra de un cliente se le ofrecerán descuentos en su próxima compra, así también las promociones. ● Adquirir una eficaz comunicación con cada uno de nuestros clientes. o Estrategia: buscaremos siempre la mejor forma de acercarnos a cada persona ya sean por medio de la web, redes sociales, volanteo, etc. 6.2 Especificaciones del producto 6.2.1 Diseño o descripción del producto La tienda ENTRE PATAS, busca una manera amigable de vender los productos que ofrecemos, deseamos cumplir y satisfacer la entrega de buenos productos que cumplan con todas las características que se muestran en nuestra página web. Productos, alimentos para perros y gatos. Los alimentos contienen nutrientes de carne y alimentos de origen natural, además brindan carbohidratos, proteínas de alta calidad como el pescado y derivados del pescado, minerales y ácidos esenciales como el hierro que ayuda al sistema óseo, vitaminas del grupo B, contienen verduras que brindan energía y fibra. Una parte esencial son las grasas que son fundamentales como fuente de energía, así como para la salud de las mascotas, pelaje, piel, articulaciones, sistema inmunitario, su reproducción y expresión. La presentación de los productos para perros y gatos son en bolsas y latas con diferentes pesos, asimismo de diversas marcas entre ellas tenemos: • Ricocan. • Purina Dog Chow y Cat Chow. • Canbo. • Felix. • Salvaje. • Dogzilla. • Dog Xtreme. • Royal Canin. • Ricocat. • Hills PD. • ProPlan. • Gran Plus. • Max C. • Animal Planet, etc. Ilustración 14: Alimento seco para perro (ref. página web Entre Patas) Fuente: Elaboración propia Ilustración 15: Alimentos húmedos para gatos (ref. página web Entre Patas) Fuente: Elaboración propia Productos Otros: Contamos con variedad de juguetes de diversos diseños como huesos, pelotas, la ropa que ofrecemos es de diversas telas, tamaño y gustos, los accesorios son de varios colores y tamaños como las camas, correas, bolsas, adicionalmente tenemos productos de aseo, como las pipetas, shampoo, pañales, toallitas húmedas, arena, etc. Todos los productos que ofrecemos son esenciales para el uso de las mascotas de casa, como los perros. gatos, hamster y aves. Ilustración 16: Categoría accesorios para gatos (ref. página web Entre Patas) Fuente: Elaboración propia Ilustración 17: Categoría accesorios para perros (ref. página web Entre Patas) Fuente: Elaboración propia 6.2.2 Ficha Técnica del Producto Debido a gran variedad de productos con los que contamos en las diferentes categorías de alimentos para gatos, perros y otros, mencionamos a los productos que consideramos como estrellas dentro de nuestra empresa, debido a que son vendidos con una alta demanda dentro del mercado. Alimento para Perro: - Dog Chow Adultos Minis y pequeños con pollo. FICHA TECNICA Marca Purina Dog Chow Tipo Bolsas Tipo de animal Perros Peso 3 kg. Contiene proteína 23%, como resultado tendran un sano y fuerte corazon. Fibras naturales , absorbe nutrientes obteniendo una buena digestion . Caracteristica Cotiene Calcio , obteniendo dientes y huesos muy fuertes. Ademas lleva Omega 3 , 6 con ello el pelaje sera mas brillante. Procedencia (Misuri) Estados Unidos Categoria Alimentos de Perros Cuadro 9: Ficha Tecnica de la categoría alimentos para perro Fuente: Elaboración Propia Alimento para Gato: - Cat Chow Adultos Pescado. FICHA TECNICA Marca Purina Cat Chow Tipo Bolsas Tipo de animal Gatos Peso 500 gr. Con Omega 3 y 6 para una piel y pelaje saludable. Con antioxidantes naturales que ayudan a fortalecer las defensas del organismo. Caracteristica 31% de proteína de alta calidad. Vitamina A que ayuda a mantener una visión saludable. Fibras naturales para una óptima digestión. Procedencia (Misuri) Estados Unidos Categoria Alimentos de Gatos Cuadro 10: Ficha Tecnica de la categoría alimentos para gato Fuente: Elaboración Propia Otros: - Pet Care surtidor de bolsas de Limpieza para mascotas (1 rollo de 10 bolsas) FICHA TECNICA Marca Purina Dog Chow Tipo Bolsas Tipo de animal Gatos Peso 500 gr. Caracteristica Contiene Omega 3,6 que ayuda a obtener un pelaje brillante Oxidantes naturales que fortalecen sus defensas, con alta proteina 31%. Vitamina A, manteniendo una buena vision y ayuda a tener una buena digestion Procedencia (Misuri) Estados Unidos Categoria Alimentos de Gatos Cuadro 11: Ficha Tecnica de la categoría otros Fuente: Elaboración Propia 6.2.3 Lista de Productos Categoría Alimentos secos para Perros. Tabla 11: Lista de precios de alimentos secos para perros Fuente: Elaboración propia Categoría Alimentos húmedos para Perros. Tabla 12: Lista de precios de alimentos húmedos para perros Fuente: Elaboración propia Categoría Alimentos secos par gatos. Tabla 13: Lista de precios de alimentos secos para gatos Fuente: Elaboración propia Categoría Alimentos húmedos para Gatos. Tabla 14: Lista de precios de alimentos húmedos para gatos Fuente: Elaboración propia Categoría Otros: Tabla 15: Lista de precios de productos varios (Juguetes, ropa, accesorios, higiene) Fuente: Elaboración propia. 6.2.4 Ventas por Plataforma Web Nuestra presentación de los productos en la tienda virtual será uniforme, mantendremos al día la web con cada producto, oferta, anuncios. Asimismo, nuestro servicio delivery será de forma respetuosa y en horarios ya coordinados con nuestro cliente. Las ventas de los productos serán por medio de una plataforma web. A continuación, se detalla aquellos procedimientos para la compra por medio de la web e-commerce ENTRE PATAS. a) El cliente normalmente navega por las redes sociales que existen en la actualidad, así como el Facebook, el Instagram, aplicaciones que poseen millones de usuarios, aprovechando ello es justo allí donde encontrará nuestro el cliente ubicará el link de la página web, así también el WhatsApp business. b). El cliente ingresa a nuestra página web, allí encontrará un chat box donde puede realizar cualquier consulta. c). Un asesor que se encuentra en línea brindará la información que requiere el cliente, presentando los productos y diferentes opciones, así como los precios accesibles y ofertas de cada producto. d). El cliente si desea con ayuda del asesor encontrará dentro de la página web la opción para registrarse, se creará una cuenta, donde deberá completar sus datos personales en un formulario, después de ello puede elegir el distrito de entrega, decidirá la opción de pago, facturación, método de entrega; e). Posterior a ello, el cliente ya puede elegir el producto que desee, seleccionarlo y automáticamente se agrega a su carrito de compras. f). El cliente deberá realizar el pago, verificar el detalle de facturación y confirmar el pedido. g). Luego de ello se estarán comunicando el servicio de delivery para coordinar y realizar la entrega del pedido solicitado. Ilustración 18: Descripción de compras y ventas de ENTRE PATAS (tienda virtual) Fuente: Elaboración Propia 6.2.5 Servicio de Delivery Nuestro servicio delivery fue estratégicamente elegido ya que muchos clientes buscan la comodidad de sus compras, dada la coyuntura hoy en día debido al Covid 19 muchas personas prefieren que trasladen el producto comprado hasta sus hogares o lugar donde ellos prefieran. El servicio de delivery será tercerizado por la empresa Safety Ride, ellos tienen como función contactarse con el cliente para coordinar la entrega del producto, respetando la programación de su ruta asignada, fijando hora y lugar de entrega. Nuestros horarios de atención serán de Lunes a domingos de 9 AM – 9PM. Se culmina con la entrega del producto al consumidor final, respetando el distanciamiento social, asimismo el servicio motorizado le consultara al cliente si se encuentra satisfecho y conforme , si el cliente no desea el producto, no se encuentre satisfecho y desee devolver el producto por criterios propios , el personal de entrega deberá encargarse de comunicar a la oficina y dadas las coordinaciones se procede a retornar el producto nuevamente al almacén, caso contrario si el cliente está conforme se le entregará al cliente la guía de despacho, la copia usuario y el comprobante de pago, adicional a ello se le solicita al cliente firmar un formato de entrega y si se le ofrece algo más, terminando la visita agradeciendo su preferencia. Ilustración 19: Acta de entrega y conformidad Fuente: Elaboración Propia 6.2.6 Post Venta Entre Patas, buscará la fidelización de nuestros clientes posteriormente de la obtención de nuestros productos, agregando como valor la satisfacción del cliente por medio de: a). Las cuestas vía email. b). Se ofrecerán por medio del email descuentos, ofertas para próximas compras, estos serán enviados dos veces por semana para que nuestros clientes no se sientan hostigados. c). Brindaremos contenidos adicionales relevantes siguiendo el patrón de compra. d). Se enviarán saludos a nuestros clientes por fechas especiales como cumpleaños, fiestas patrias y navideñas. 6.3 Planeamientos de la Compra 6.3.1 Gestiones de Compras Garantizamos nuestras compras de productos de buena calidad, mediante una óptima búsqueda y elección de proveedores los cuales nos brinden un nivel de atención y entrega a la brevedad posible, con la debida responsabilidad, para poder abastecernos y no tener faltantes en nuestro almacén, de esta forma nos aseguramos de cumplir nuestros objetivos además de brindar a nuestros clientes productos exclusivos. 6.3.2 Gestión de Inventarios 6.3.2.1 Ubicación de Almacén Nuestro almacén y oficina esta ubica dentro del distrito de Santiago de Surco, local alquilado, se utilizará el primer piso con un área de 70 mt2, donde se ubicará el almacén y la oficina para las respectivas operaciones, además del soporte a la página web que es un recurso fundamental en el plan de negocios. 6.3.2.2 Layout de Almacén El layout de nuestro almacén está diseñado en base al efectivo proceso de búsqueda de productos, si bien es cierto tenemos variedades de productos para perros, gatos, conejos, hamster y aves, se iniciará la búsqueda por categorías como los alimentos, ropa y accesorios, juegos e higiene. Esto con la finalidad de diferenciar cada producto y ser rápidos a la hora de recolectar los productos vendidos y no se perderá tiempo en la búsqueda ya que se deben alistar para la entrega de inmediato al cliente. Ilustración 20: Distribución del Almacén Fuente: Elaboración Propia 6.3.3 Gestión de la Calidad Nuestro propósito es que nuestra tienda ENTRE PATAS cumpla estrictamente con los estándares de calidad, satisfacción del cliente y la mejora continua, asimismo mitigar los reclamos sobre el producto, entrega o demoras. Nuestras ventas se caracterizan por la empatía, la responsabilidad y el compromiso demostrado en cada consulta, otorgando así un valor diferencial que ayude a cumplir los objetivos de nuestra propuesta de valor. Se controlarán por medio de nuestra página web cada solicitud de pedido, así poder programar las entregas el mismo día de forma rápida y oportuna, así también como responder las consultas hechas por los visitantes y clientes que visiten la web, siempre se buscara mejorar cada uno de nuestros procesos y servicios. Se verifica que cada producto se encuentre en óptimas condiciones para su venta. Se atenderá con la política establecida dentro de nuestro documento de gestión y mediremos los indicadores de gestión para visualización de nuestras estrategias. 6.3.3.1 Indicadores En este punto nuestra finalidad de ejercer nuestra labor eficientemente, para ello nos basaremos en los indicadores para un control de las operaciones y procesos, así como también los precios que tiene cada producto que se ofrecen. Seguidamente, se muestran tablas de indicadores: Frecuencia para Objetivos Indicadores Meta 2021 Area medicion Reclamos por parte de los clientes Tiempos de entrega Cada mes >= 80% Operaciones por demora de entrega de pedidos satisfaccion del cliente Clientes agradecidos y satisfechos Cada mes >90% Operaciones Cuadro 12: Indicadores Fuente: Elaboración Propia 6.3.4 Gestión de Proveedores 6.3.4.1 Proveedores En este punto nos enfocamos en nuestros proveedores ya que ellos son pieza fundamental dentro de nuestro plan de negocios, es primordial tener buena relación con ellos. 6.3.4.2 Selección de Proveedores Se procede con la elección de proveedores que nos brinden productos de calidad, adicional a ello nuestro primer paso es tener un formato donde nos especifique modalidad de pago, plazos, precios, sin dejar de garantizar que sus productos son de buena calidad y sobre todo respaldarse mediante la garantía que otorgan. 6.3.4.3 Acuerdos Comerciales Se tendrá en cuenta un contrato en cual especifique los acuerdos con aquellos proveedores que seleccionaremos, aquí se dejará en claro cada punto, así como las diversas gestiones a realizar y hacerse responsables de cada acuerdo estipulado. 6.3.4.4 Reevaluación de Proveedores Analizaremos dentro del mercado, de ser posible cada seis meses o anualmente un estudio de nuevos proveedores, debido a los incumplimientos que se puedan presentar, o quejas de productos, asimismo se evaluará los plazos de entregas de nuestros pedidos. Relación de proveedores se enumeran en la siguiente tabla. Cuadro 13: Relación de proveedores Fuente: Elaboración Propia 6.4 Diseño de los Procesos 6.4.1 Proceso de Solicitud, Compra y Preparación de Pedidos NECESIDADES DE COMPRA VERIFICAR PROVEEDORES SOLICITA BRINDAR COTIZACION ENVIO DE COTIZACION APRUEBA NO SI SE SOLICITA EL PEDIDO NO DEVOLUCION DE CONFORME MERCADERIA SI RECEPCION DE PEDIDO SE INGRESA MERCADERIA AL ALMACEN FIN Ilustración 21: Proceso de compra de productos Fuente: Elaboración Propia 6.4.1 Proceso de Revisión y Etiquetado INICIO ALMACEN RECIBE ORDEN DE PEDIDO BUSCAN EL PRODUCTO REVISION DEL ESTADO DEL PRODUCTO NO ¿APRUEBA? SI SE COLOCA EL PRODUCTO EN CAJAS O BOLSAS SELLADOS SE PEGA ETIQUETA CON NOMBRE Y DIRECCIONDEL CLIENTE SE ENTREGA A MOTORIZADO FIN Ilustración 22: Flujograma proceso de revisión y etiquetado Fuente: Elaboración Propia 6.4.2 Proceso Post Venta SE VIZUALIZA DE PAGINA WEB PEDIDO SE RETIRA DE ALMACEN PRODUCTO VENDIDO SE REALIZAN LAS CORRECTAS MANIPULACION Y DESINFECCION DEL PRODUCTO SE PREPARA Y ENVUELVE EL PEDIDO SE COORDINA CON EL CLIENTE HORA Y DIA DE ENTREGA APRUEBA NO SI CLIENTE RECEPCIONA PEDIDO NO CONFORME SI PRODUCTO ENTREGADO FIN Ilustración 23: Flujograma proceso Post-venta Fuente: Elaboración Propia 6.4.3 Proceso de Protocolo de Entrega INICIO MOTORIZADO LLEGA A CASA DEL CLIENTE SE COMINUCA CON EL CLIENTE PARA RECEPCCION DE PRODUCTO COLOCA UNA MESA PORTATIL Y ENCIMA EL PRODUCTO SE DESINFECTA EL PRODUCTO CON ROSEANDO ALCOHOL CLIENTE RECIBE EL PRODUCTO CONFORME NO SI FIRMA HOJA DE RECEPCION FIN Ilustración 24: Flujograma proceso de entrega Fuente: Elaboración Propia 6.5 Presupuesto de Operaciones 6.5.1 Costo de Alquiler de Local Tabla 16: Costo alquiler de local mensual Fuente: Elaboración propia Tabla 17: Costo alquiler de local proyectado en 5 años Fuente: Elaboración propia 6.5.2 Costo de maquinarias, equipos y herramientas Detalle de equipos,herramientas y maquinarias Cantidad precio sin igv igv precio con igv Vida util T Muebles de Escritorio 10 1,695 305 2,000 3 a Góndolas metálicas para almacén 4 4,271 769 5,040 3 n Mesa metálica de empaquetado 1 890 160 1,050 3 g Sillas ergonómicas 10 1,017 183 1,200 3 i Armario espace 10 1,356 244 1,600 3 b Racks para almacén 4 1,695 305 2,000 3 l Computadora ( CPU ) con monitor, teclado y mouse 7 5,424 976 6,400 4 e Lap top 3 1,186 214 1,400 4 s Celulares 10 2,542 458 3,000 4 Subtotal S/ 20,075.94 S/ 3,613.67 S/ 23,689.61 I Licencia de funcionamiento y tramitación 1 900 162 1062 10 n Constitución (Notaría) 1 464 84 548 10 t Registro en INDECOPI 1 535 96 631 10 a Trámites diversos 1 1,695 305 2000 10 n Asesoría contable, legal y tributaria 1 1,282 231 1513 10 g Planilla antes de la puesta en marcha 1 19,661 3539 23200 10 i b Gastos generales previos a la puesta en marcha 1 3,561 641 4202 10 l Página Web 1 1,429 257 1686 10 e Dominio 1 107 19 126 10 s Hosting 1 714 129 843 10 Subtotal S/ 30,348.00 S/ 5,462.64 S/ 35,810.64 Total S/ 50,423.94 S/ 9,076.31 S/ 59,500.25 Tabla 18: Costo de maquinarias, equipos y herramientas Fuente: Elaboración propia 6.6 Capacidad Instalada 6.6.1 Personal Debido a nuestra actividad de comercializando productos, no será necesario algún proceso de producción o transformación, es por ello que no contaremos con personal capacitado en ello, en nuestros inicios la nómina de empleados se considera para la necesidad de cubrir la demanda del año 2020 en adelante. Contaremos con 10 empleados los cuales formaran parte del equipo, teniendo el compromiso de llegar a los objetivos trasados por nuestra empresa. Cuadro 14: Cargos de Empleados Fuente: Elaboración propia Se consideran los cargos pertenecientes al área administrativa, área de almacén recepción de despacho de pedidos. 6.6.2 Capacidad de Frecuencia de Venta de Productos Dentro de la frecuencia de ventas, se consideran los dos principales productos con mayor demanda, entre ellos están los alimentos para perros, alimentos para gatos, entre otros. El 80% de productos vendidos son alimentos secos y húmedos para perros y gatos y el 20% corresponden a los otros productos entre ellos están la ropa, accesorios y productos de aseo. Tabla 19: Capacidad de frecuencia de ventas al mes Fuente: Elaboración propia 600 Grafico de Pareto 100% 540 90% 480 80% 420 70% 360 60% 300 50% 240 40% 180 30% 120 20% 60 10% 0 0% Comida para Perros Comida para Gatos Otros (ropa,accesorios,aseo) FrecPureondcuiacstos Procentaje Ilustración 25: Diagrama de Pareto Fuente: Elaboración Propia Frecuencias En las proyecciones de ventas: Se trabajarán al año los 353 días. Se espera un incremento en ventas el año 2 de alimentos para perros y gatos del 8% y un 9% para los otros productos. Se espera un incremento en ventas el año 3 de alimentos para perros y gatos del 8% y un 8% para los otros productos. Se espera un incremento en ventas el año 4 de alimentos para perros y gatos del 8% y un 8% para los otros productos. Se espera un incremento en ventas el año 5 de alimentos para perros y gatos del 8% y un 7% para los otros productos. CATEGORÍA: ALIMENTOS HORIZONTE DE EVALUACION ( AÑOS ) DETALLE 0 1 2 3 4 5 Precios constantes ( p ) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Volumen de ventas ( q ) 16,845 18,188 19,638 21,203 22,893 Flujo de ingresos constantes ( p * q ) 252,714 272,860 294,612 318,099 343,457 CATEGORÍA: OTROS (Juguetes, Ropa, Accesorios, Higiene) HORIZONTE DE EVALUACION ( AÑOS ) DETALLE 0 1 2 3 4 5 Precios constantes ( p ) 23.93 23.93 23.93 23.93 23.93 Volumen de ventas ( q ) 8,422 9,094 9,819 10,602 11,447 Flujo de ingresos constantes ( p * q ) 201,548 217,615 234,963 253,694 273,919 TOTAL DE INGRESOS 454,262 490,476 529,576 571,794 617,377 Tabla 20: Proyección de Ventas en 5 años Fuente: Elaboración Propia Nos enfocaremos en ejercer un mayor monitoreo por producto para alcanzar mayores niveles de ventas. 6.7 Ubicación y Distribución de las Instalaciones 6.7.1 Ubicación del Proyecto La localización de nuestro almacén, se trabajó en base a cuadro de doble entrada de la metodología de los puntajes ponderados, se detallan los atributos o factores que se necesitan para elegir el lugar de operaciones, además elegimos entre 3 distritos. Como se observa en el siguiente cuadro: Tabla 21: Micro localización de la instalación del proyecto Fuente: Elaboración propia En conclusión, por resultado obtenemos que el puntaje mayor es de 3.57 perteneciente al distrito de Santiago de Surco, se analizaron los puntajes en base a los factores. Esto quiere decir que nuestro lugar de operaciones, almacén y despachos será Santiago de Surco, así facilitaremos nuestras gestiones eficientemente. El Distrito de Santiago de Surco, distrito perteneciente a la provincia de lima metropolitana, departamento de Perú, este distrito colinda con el distrito de Ate Vitarte y San Borja al norte, Surquillo y Miraflores por el Oeste y Barranco y Chorrillos por el Sur. Considerado dentro de la Lima Moderna. Iniciaremos nuestra gestión, almacén, y despacho en un local alquilado, de por medio nos afianzamos con un contrato por 1 año, adicionalmente se debe considerar el pago de la garantía conjuntamente con la primera renta. Se establece el pago de la renta cada primer día de cada mes. Ilustración 26: Mapa de Localización del Distrito Santiago de Surco Fuente: Google Maps : Ilustración 27: Mapa de Localización Fuente: INEI 6.7.2 Distribución La distribución dentro del local, serán optimizadas preferentemente los espacios necesarios para poder realizar el trabajo continuo, es decir tener los espacios suficientes para movernos sin tropezarnos ni perder tiempo, se considerar dentro las 5S ya que está demostrado que optimizaremos una mejora continua, potenciaremos el trabajo y saltaran los problemas, de alguna manera siempre estaremos pendiente de la productividad y sobre todo de la calidad. Mantendremos las áreas limpias, ordenadas, se organizarán espacios suficientemente cómodos. Detalle de nuestras áreas a continuación: 1. Área de Administración. 2. Área de recepción de mercadería. 3. Almacén 4. Área de despacho 5. Área Kitchen La distribución de las áreas va acorde al plan de trabajo para el desenvolvimiento de los trabajadores, la continuidad de cada área significa la comunicación que debe establecerse estratégicamente entre ellas para una gestión oportuna, así mantendremos un orden, a su vez nuestro objetivo es la comunicación asertiva, cumpliendo satisfactoriamente nuestra labor. I 4 N G R E 3 S O 1 2 5 6 Ilustración 28: Distribución interna de las instalaciones Fuente: Elaboración propia 6.8 Cronograma de Implementación Esta es una herramienta donde se aplicarán las actividades y el tiempo en el que se establecerán los días y meses que demoraremos en poner en marcha en proyecto. Tabla 22: Cronograma de implementación Fuente: Elaboración propia CAPÍTULO 7 : PLAN DE RECURSOS HUMANOS 7.1 Estructura Organizacional En Entre Patas tomamos en cuenta a cada colaborador como nuestros socios estratégicos para tener un objetivo en común por el bien de la organización. Por lo tanto, nos concentraremos en que los trabajadores se sientan identificados con la cultura de la compañía. La función de gestión humana de Entre Patas estará a cargo de la Gerente de Recursos Humanos quien primero procederá a la selección de los responsables de los departamentos Administrativo, Comercial y Operaciones, para luego con ellos determinar la necesidad de personal operativo acorde con el tamaño de la empresa y capital disponible para el inicio de las operaciones. Junta General de Socios Secretaria Gerente General Jefe Jefe de Jefe Comercial Administrativo Operaciones Asistente de Asistente de Asistente de Vendedor Recursos Contador Almacén y Marketing Humanos Logística Cuadro 15: Organigrama de Entre Patas S.R.L. Fuente: Elaboración Propia 7.1.1 Descripción de Cargos y Funciones Entre Patas S.R.L. requerirá trabajadores capaces de fortalecer y emplear sus conocimientos en la empresa, para ello se requerirá contar con los siguientes perfiles: Nombre del Puesto: Gerente General Organigrama Reporta a la Junta General de Socios Requisitos Nivel de Estudios Título Universitario / Diplomado Carreras solicitadas Administración o Ing, Industrial Experiencia Minima de 5 años en funciones similares Tipo de Tiempo Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Programa específico Office Avanzado Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Supervisar y controlar las actividades y resultados de jefe de ventas y distribución y del jefe de compras y administración. Emitir reportes periódicos de resultados al Directorio de la empresa. Hacer auditorias mensuales sobre el funcionamiento de la contabilidad y el grado de ventas de la compañía. Responsable por la dirección y representación legal, judicial y extrajudicial, estableciendo las políticas en general que regirán a la compañía. Toma de decisiones de mutuo acuerdo con directorio. Remuneración S/ 4,500 soles Nombre del Puesto: Secretaria Organigrama Reporta al Gerente General Requisitos Nivel de Estudios Técnico Titulado / Bachiller Carreras solicitadas Secretariado Ejecutivo, Administración de Empresas. Experiencia Minima de 3 años en funciones similares Tipo de Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Programa específico Office Avanzado Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Realizar el seguimiento de la información y documentación necesaria para las reuniones de la Gerencia General con otras áreas de la Cooperativa. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Gerencia General. Atender y efectuar las llamadas telefónicas designadas por el Gerente General. Controlar y realizar el seguimiento a los documentos ingresados para el trámite y despacho respectivo. Elaborar y mantener el control de la agenda de ocupaciones del Gerente Gral., estableciendo las coordinaciones correctas para su entendimiento y atención. Organizar y mantener actualizado toda la documentación y archivo de la Gerencia General. Mantener actualizado los libros de cargos de ingresos y salida de los documentos. Digitar los documentos redactados por el Gerente General. Remuneración S/ 2,000 soles Nombre del Puesto: Jefe Comercial Organigrama Reporta al Gerente General Requisitos Nivel de Estudios Bachiller Carreras solicitadas Administración, Ing. Industrial, Marketing Experiencia Minima de 4 años en funciones similares Tipo de Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Programa específico Office Avanzado Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Conceptualizar, plantear, coordinar y llevar a cabo las políticas de venta orientadas al logro de una más grande y mejor postura en el mercado. Conceptualizar y plantear los planes de marketing, y comercialización de la Compañía. Representar a la Compañía en puntos comerciales frente a corresponsales, comerciar acuerdos y regir los contratos que se suscriban con éstos. Averiguar y prever la evolución de los mercados y la competencia anticipando ocupaciones competitivas que garanticen el liderazgo de la Organización. Remuneración S/ 3,500 soles Nombre del Puesto: Jefe Administrativo Organigrama Reporta al Gerente General Requisitos Nivel de Estudios Bachiller Carreras solicitadas Administración, Ing. Industrial, Recursos Humanos, Finanzas Experiencia Minima de 4 años en funciones similares Tipo de Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Programa específico Office Avanzado Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Llevar a cabo y plantear políticas, reglas y métodos de gestión y control para el registro de la información contable. Supervisión de la ejecución presupuestaria de la compañía. Supervisión de los fondos provocados por la compañía y control de las colocaciones en el mercado de capitales. Examinar y solucionar materias tributarias y contables que perjudiquen la operación de la organización. Plantear mejoras a las políticas y métodos de Administración de Personal. Preparación y control de programas de capacitación y desarrollo del personal, ejerciendo un papel de contraparte en la contratación de servicios en la materia. Elaboración y ejecución de programas de bienestar del personal. Establecer y mantener convenios con instituciones que vayan en beneficio de los trabajadores de la empresa. Remuneración S/ 3,500 soles Nombre del Puesto: Vendedor Organigrama Reporta al Gerente Comercial Requisitos Nivel de Estudios Técnico Titulado / Bachiller Carreras solicitadas Administración de Empresas o carreras afines Experiencia Minima de 2 años en funciones similares Tipo de Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Intermedio / Programa específico Office Avanzado Intermedio / Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa preparó para ellos acerca de los productos que se comercializan a través de mensajees promocionales, información técnica, etc. Asesorar a los clientes acerca de cómo los productos que ofrece la empresa pueden satisfacer sus necesidades. Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados las inquietudes de los clientes Contribuir activamente a la solución de problemas. Administrar su territorio de ventas. Actualizar de forma periódica la data de ventas con el fin de mantener un registro de la evolución a lo largo del año. Remuneración S/ 1,200 soles Nombre del Puesto: Asistente de Recursos Humanos Organigrama Reporta al Gerente Administrativo Requisitos Nivel de Estudios Técnico Titulado / Bachiller Carreras solicitadas Administración de Empresas o carreras afines Experiencia Minima de 2 años en funciones similares Tipo de Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Intermedio / Programa específico Office Avanzado Intermedio / Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Elaborar las planillas mensuales de remuneraciones, liquidaciones y demás actividades propias del proceso. Mantener actualizado la documentación de los files personales. Organizar los eventos de integración. Participar en la selección de personal y validar referencias laborales Control de contratos de trabajo. Apertura de cuentas de haberes y CTS y realizar traslados de cuentas CTS. Participar en la selección de personal y validar referencias laborales Coordinar con las áreas involucradas los descuentos pendientes referentes a las liquidaciones de beneficios sociales Remuneración S/ 1,200 soles Nombre del Puesto: Contador Organigrama Reporta al Gerente Administrativo Requisitos Nivel de Estudios Técnico Titulado / Bachiller Carreras solicitadas Contabilidad Experiencia Minima de 2 años en funciones similares Tipo de Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Intermedio / Programa específico Office Avanzado Intermedio / Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos administrativos, financieros y contables que rigen el funcionamiento interno de la organización. Emisión de los estados financieros mensuales. Revisar y examinar que la información procesada en el sistema contable se ajuste a lo establecido en las normas tributarias vigentes y cumpla con la aplicación de la NIC y NIIF. Elaborar las declaraciones juradas de impuestos mensuales y del ejercicio económico, supervisando su debida presentación. Responsable de las Fiscalizaciones de la Administración Tributaria (SUNAT). Remuneración S/ 1,200 soles Nombre del Puesto: Asistente de Marketing Organigrama Reporta al Gerente Administrativo Requisitos Nivel de Estudios Técnico Titulado / Bachiller Carreras solicitadas Marketing, Ciencias de la Comunicación o Ingeniería industrial Experiencia Minima de 2 años en funciones similares Tipo de Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Intermedio / Programa específico Office Avanzado Intermedio / Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Proponer y llevar a cabo campañas de branding. Dar seguimiento con la activación y desactivación de campañas masivas digitales como envío de mailings, campañas de redes sociales y monitorear los comentarios. Participar de actividades comerciales orientadas a mejorar el portafolio y la propuesta e- commerce. Supervisar y participar en la producción y el mantenimiento de los contenidos para la website, redes y garantizar su correcto funcionamiento Compilar y administrar data, estudios de mercado, inteligencia comercial para su correcto uso por parte del equipo. Redactar reportes de marketing, competencia, inversión y performance de las campañas. Remuneración S/ 1,200 soles Nombre del Puesto: Asistente de Almacén y Logística Organigrama Reporta al Gerente Administrativo Requisitos Nivel de Estudios Técnico Titulado / Bachiller Carreras solicitadas Administración y/o carreras afines Experiencia Minima de 2 años en funciones similares Tipo de Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Intermedio / Programa específico Office Avanzado Intermedio / Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Realizar el registro de ingresos y retiros de mercadería mediante el sistema asignado, verificando las órdenes entrantes, solicitadas por el cliente, para la ejecución de la atención respectiva. Realizar reportes de la recepción y despacho de la mercadería. Archivar y custodiar la documentación relacionada con ingresos y pedidos (guías de remisión, picking, correos). Registrar los movimientos y/o reubicación de mercadería en el sistema asignado, así como actualización de datos de ser requerido (fecha de vencimiento, estado del producto, entre otros. Apoyar en el monitoreo de los inventarios aplicables (rastreos cíclicos, inventarios mensuales y generales) mediante el sistema asignado. Revisar el stock de mercadería mediante el sistema asignado para la entrega de productos según los tiempos programados al cliente. Remuneración S/ 1,400 soles Nombre del Puesto: Jefe de Operaciones Organigrama Reporta al Gerente General Requisitos Nivel de Estudios Bachiller Carreras solicitadas Administración, Ing. Industrial, Recursos Humanos, Finanzas Experiencia Minima de 4 años en funciones similares Tipo de Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Contrato Completo Nivel de Conocimientos Determinados Conocimiento Programa específico Office Avanzado Idiomas Inglés Avanzado Funciones y Responsabilidades Principales Desarrollo e implementación de indicadores de gestión en transporte (número de viajes, incidencias en ruta, horas de viajes, entre otras) Reporte de indicadores de gestión de las áreas involucradas en la operación: mantenimiento, servicio a bordo y control de calidad. Informe y seguimiento de incidencias al final de cada viaje por cada unidad. Supervisar el cumplimiento obligatorio de los turnos de manejos indicados en la hoja de ruta. Planificar, supervisar y controlar los procesos logísticos. Elaborar un presupuesto anual de costos. Remuneración S/ 3,500 soles Cuadro 16: Descripción de Cargos y Funciones Fuente: Elaboración Propia 7.1.2 Objetivos organizacionales Contar con el personal necesario e idóneo para su buen desempeño en la empresa. Ser un modelo de gestión por tener un clima laboral que motiva y estimula a los trabajadores para llegar a la fidelizarlos con la cultura organizacional. Todos los trabajadores de la empresa conocerán y practicarán la importancia del servicio al cliente y el compromiso de trabajo en equipo. Los empleados reconocerán el esfuerzo de la empresa debido al cumplimiento con ellos por su trabajo y esfuerzo realizado. 7.1.3 Estrategias Organizacionales Diseñar los puestos de trabajo que la empresa necesita para operar, brindarles el valor de acuerdo al mercado mediante sus salarios y reconocimientos. Seleccionar, contratar y capacitar al personal idóneo para los puestos de los diferentes departamentos, dos meses antes del inicio de operaciones Trabajar los incentivos laborales basados en un cuadro de objetivos mensuales mediante evaluaciones de desempeño. Gestionar un plan de bienestar laboral anual, para proyectar nuestra preocupación por los trabajadores. 7.2 Admisión 7.2.1 Reclutamiento Durante este proceso debemos cumplir los siguientes pasos: • Ubicar y contratar a la persona adecuada en el tiempo asignado y a un costo razonable. • Contribuir a plasmar el equipo humano de la empresa. • Búsqueda y captación de candidatos para la empresa. • Capacitar a las instancias internas sobre el proceso de selección. • Coordinar y comprometer a las áreas implicadas en el proceso de selección. • Evaluación de capacidades actuales y potenciales de los candidatos. • Elección del nuevo colaborador El proceso interno del reclutamiento empezará con el levantamiento de necesidades, luego con aprobación de requerimiento. En ese momento se procederá con el diseño de la convocatorio y se ejecutará la selección. Utilizaremos los requisitos habituales para armar un perfil: • Educación – Formación – Conocimientos • Experiencia • Habilidades • Competencias • Intereses 7.2.2 Convocatoria La convocatoria será a través de Fuentes Internas para los puestos de mayor rango, para los puestos de asistente será a través de Páginas Web y Bolsas Laborales. Nuestro objetivo es reclutar a personas que cumplan con los requisitos y se intereses en la posición. 7.3 Selección Luego de recibir los currículums de los candidatos, evaluamos a los candidatos y filtramos los mejores de acuerdo al perfil del puesto. 7.3.1 Evaluación Empezaremos con el Análisis Curricular donde analizaremos los curriculums para comparar la experiencia del postulante con el requerimiento del puesto. Se analizará la información para hacer hipótesis sobre el comportamiento y para resaltar los aspectos que vayamos a profundizar en la entrevista. Nuestros objetivos de la entrevista serán recabar y verificar la información resaltada anteriormente en el currículum, explorar competencias y motivación de la persona para el puesto y detectar las características claves que guardan relación con un desempeño superior. 7.4 Aplicación 7.4.1 Inducción Debido a la coyuntura y al tipo de trabajo, la inducción será mediante una reunión por la plataforma Zoom. Se coordinará junto con las áreas, una reunión general para la presentación; en dicha presentación le indicaremos cómo se inició la empresa, quienes somos, nuestra visión, misión y valores, también los objetivos que queremos alcanzar para llegar a ser una empresa exitosa. Proceso de Bienvenida del Colaborador: • Bienvenida a la Empresa. • Presentación de los inicios, misión, visión y valores de la Empresa. • Presentación de los colaboradores y sus funciones. • Informar sobre las políticas y cultura organizacional. • Capacitación sobre las áreas principales y funciones del puesto que va a cubrir el colaborador. 7.4.2 Capacitaciones El proceso de capacitación le brindará a los colaboradores las herramientas necesarias para poder utilizarlas en la empresa, adicionalmente se le recalcará al trabajador que estas capacitaciones son una herramienta para toda la vida y no solo en el aspecto laboral. Capacitación de Liderazgo y Trabajo En Equipo Esta capacitación potenciará las habilidades de liderazgo y aprenderán a dirigir el día a día junto a su equipo, siempre pensando en función de los Objetivos Estratégicos. Capacitación de Servicio al Ciente Esta capacitación enseñará a tratar al cliente como un invitado, cuativándolo con la atención personalizada que se busca ofrecer. 7.5 Evaluación de Desempeño La evaluación de desempeño nos ayudará a: • Ver el rendimiento y el potencial. • Anticipar inconvenientes de incorporación de un empleado en la composición empresarial o en un definido plan. • Detectar tanto los fallos y debilidades como los éxitos y aspectos fuertes de cada trabajador. • Feedback objetivo para gestionar el ingenio y desarrollar a los empleados (planes de carrera). • Examinar la contribución del trabajador a la organización, si de verdad da costo a la entidad con sus labores e ideas. • Calidad del trabajo e interrelaciones con los compañeros EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO I. IDENTIFICACIÓN FECHA DE EVALUACIÓN NOMBRE DEL EVALUADO CARGO GERENCIA / UNIDAD II. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS 60% N° FUNCIONES DEL PUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 SUBTOTAL (PROMEDIO) III. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CONDUCTUAL (40%) N° ASPECTOS A EVALUAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 LIDERAZGO 2 ENFOQUE ESTRATÉGICO 3 ORIENTACIÓN A RESULTADOS 4 TRABAJO EN EQUIPO 5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 6 REPONSABILIDAD 7 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 8 RELACIONES DE TRABAJO SUBTOTAL (PROMEDIO) IV. FIRMAS DE PARTICIPACIÓN FIRMA EVALUADOR FIRMA DEL EVALUADO Cuadro 17: Evaluación de Desempeño Fuente: Elaboración Propia 7.6 Compensacion 7.6.1 Remuneraciones La remuneración de los trabajadores será estará acorde con el mercado actual. De igual manera a continuación detallamos las remuneraciones mensuales y los beneficios que obtendrá cada trabajador al año GERENTE GENERAL Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 4,500.00 345 DIAS 51,750.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 150.00 15 días 2,250.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 12.50 180 DIAS 2,452.50 S/. S/. CTS ( 3 ) 12.50 180 DIAS 2,250.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 4,657.50 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 63,360.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 4,860.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 63,360 5,280 S/. S/. Sueldo sin beneficios 51,750 4,500 S/. S/. Beneficios 11,610 968 SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 2,000.00 345 DIAS 23,000.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 66.67 15 días 1,000.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 5.56 180 DIAS 1,090.00 S/. S/. CTS ( 3 ) 5.56 180 DIAS 1,000.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 2,070.00 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 28,160.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 2,160.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 28,160 2,347 S/. S/. Sueldo sin beneficios 23,000 2,000 S/. S / . Beneficios 5,160 430 JEFE COMERCIAL Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 3,500.00 345 DIAS 40,250.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 116.67 15 días 1,750.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 9.72 180 DIAS 1,907.50 S/. S/. CTS ( 3 ) 9.72 180 DIAS 1,750.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 3,622.50 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 49,280.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 3,780.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 49,280 4,107 S/. S/. Sueldo sin beneficios 40,250 3,500 S/. S / . Beneficios 9,030 753 JEFE ADMINISTRATIVO Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 3,500.00 345 DIAS 40,250.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 116.67 15 días 1,750.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 9.72 180 DIAS 1,907.50 S/. S/. CTS ( 3 ) 9.72 180 DIAS 1,750.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 3,622.50 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 49,280.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 3,780.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 49,280 4,107 S/. S/. Sueldo sin beneficios 40,250 3,500 S/. S / . Beneficios 9,030 753 JEFE DE OPERACIONES Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 3,500.00 345 DIAS 40,250.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 116.67 15 días 1,750.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 9.72 180 DIAS 1,907.50 S/. S/. CTS ( 3 ) 9.72 180 DIAS 1,750.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 3,622.50 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 49,280.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 3,780.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 49,280 4,107 S/. S/. Sueldo sin beneficios 40,250 3,500 S/. S / . Beneficios 9,030 753 VENDEDOR Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 1,200.00 345 DIAS 13,800.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 40.00 15 días 600.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 3.33 180 DIAS 654.00 S/. S/. CTS ( 3 ) 3.33 180 DIAS 600.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 1,242.00 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 16,896.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 1,296.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 16,896 1,408 S/. S/. Sueldo sin beneficios 13,800 1,200 S/. S / . Beneficios 3,096 258 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 1,200.00 345 DIAS 13,800.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 40.00 15 días 600.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 3.33 180 DIAS 654.00 S/. S/. CTS ( 3 ) 3.33 180 DIAS 600.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 1,242.00 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 16,896.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 1,296.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 16,896 1,408 S/. S/. Sueldo sin beneficios 13,800 1,200 S/. S / . Beneficios 3,096 258 CONTADOR Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 1,200.00 345 DIAS 13,800.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 40.00 15 días 600.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 3.33 180 DIAS 654.00 S/. S/. CTS ( 3 ) 3.33 180 DIAS 600.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 1,242.00 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 16,896.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 1,296.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 16,896 1,408 S/. S/. Sueldo sin beneficios 13,800 1,200 S/. S / . Beneficios 3,096 258 ASISTENTE DE MARKETING Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 1,200.00 345 DIAS 13,800.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 40.00 15 días 600.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 3.33 180 DIAS 654.00 S/. S/. CTS ( 3 ) 3.33 180 DIAS 600.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 1,242.00 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 16,896.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 1,296.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 16,896 1,408 S/. S/. Sueldo sin beneficios 13,800 1,200 S/. S / . Beneficios 3,096 258 ASISTENTE DE ALMACÉN Y LOGÍSTICA Monto Concepto Asignación anual Monto anual S/ mensual S/ S/. S/. Sueldo 1,400.00 345 DIAS 16,100.00 Vacaciones (1 S/. S/. ) 46.67 15 días 700.00 Gratificación ( S/. S/. 2 ) 3.89 180 DIAS 763.00 S/. S/. CTS ( 3 ) 3.89 180 DIAS 700.00 Asignación S/. familiar ( 4 ) 180 DIAS - S/. Essalud ( 5 ) 1,449.00 Sueldo total anual con S/. beneficios ( 6 ) 19,712.00 ( 1 ) Se considera un sueldo anual por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo anual por concepto de CTS, el cual es abonado en forma mensual ( 8.33% de la remuneración anual ) 0.28% ( 4 ) El concepto de asignación familiar no le corresponde al pertenecer al régimen MYPE ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 1,512.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual S/. S/. Sueldo con beneficios 19,712 1,643 S/. S/. Sueldo sin beneficios 16,100 1,400 S/. S / . Beneficios 3,612 301 Tabla 23: Remuneraciones de Entre Patas S.R.L. Fuente: Elaboración Propia 7.7 Presupuesto de Recursos Humanos PRESUPUESTO DEL AREA DE RECURSOS Cantidad Veces al año Precio Unitario Valor Total SELECCIÓN Kit de Bienvenida 1 5 S/. 50 S/. 250 CAPACITACIÓN Bienestar y salud Ocupacional 1 4 S/. 1,000 S/. 4,000 Capacitación procesos 1 4 S/. 100 S/. 400 COMPENSACIÓN Bonos de Incentivo 1 12 S/. 350 S/. 4,200 Caja Chica - Administración 1 12 S/. 350 S/. 4,200 Caja Chica - Comercial 1 12 S/. 350 S/. 4,200 Caja Chica - Operaciones 1 12 S/. 75 S/. 900 RELACIONES Costos servicio de Limpieza oficina 1 12 S/. 1,000 S/. 12,000 Festejos por cumpleaños 1 12 S/. 50 S/. 600 TOTAL S/. 30,750 Tabla 24: Presupuesto de Recursos Humanos Fuente: Elaboración Propia CAPÍTULO 8 : ASPECTOS LEGALES TRIBUTARIOS Y LABORALES 8.1 Proceso De Constitución Legal Entre Patas será una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual estará compuesta por 4 socios que formarán la Junta General de Socios. LA Junta General de Socios estará conformada por: SOCIOS APORTES Lopez Cueva, Diego Orlando 25% Lizana Cabrera, Ruth Jakeliny 25% Sandy Casas Quiñones 25% Villanueva Meza, Nya Ibanha 25% Total 100% Tabla 25: Aportes de Socios en la Constitución Legal Fuente: Elaboración Propia Durante el proceso de constitución de la empresa se respetarán los siguientes pasos: CONSTITUCION DE EMPRESA Concepto Total Reserva de nombre S/ 21 Redacción de Minuta S/ 150 Derechos notariales S/ 875 Toma de huellas S/ 10 Derechos registrales S/ 76 Tramite sunarp S/ 15 Licencias y permisos S/ 1,862 Registro de marcas y productos S/ 1,131 Capacitacion en procesos productivos S/ 860 TOTAL S/ 5,000 Tabla 26: Procesos de Constitución de la Empresa Fuente: Elaboración Propia 8.2 Forma Societaria La empresa Entre Patas S.R.L se acogerá a la forma societaria de Sociedad con Responsabilidad Limitada debido a los siguientes aspectos. La empresa estará conformada por 4 socios como personas naturales. El órgano administrativo está compuesto por la Junta General de Socios y el Gerente General. Cada socio aportará de manera equitativa un 25% del monto total de Inversión de Socios. La transferencia de participaciones se formaliza mediante escritura pública y debe inscribirse en el Registro Público de Personas Jurídicas. 8.3 Aspectos Tributarios La empresa Entre Patas S.R.L pertenece al régimen MYPE, por lo tanto, tendrá las siguientes tasas de impuesto: Pagos a Cuenta Mensuales Ingresos Netos Tasa Hasta 300 UIT 1% Más de 300 UIT hasta 1700 UIT coeficiente o 1.5% Ipuesto a la Renta Anual* Renta Neta Tasa Hasta 15 UIT 10% Más de 15 UIT 29.5% *Tasas progresivas acumulativas Tabla 27: Impuestos a la Renta - Régimen MYPE Fuente: Sunarp Es decir que de acuerdo al régimen MYPE, el primer año la empresa pagará mensualmente una tasa de 1% de los Ingresos Netos por tener ventas menores a 300 UIT. También pagará 10% de Impuesto a la Renta Anual. 8.4 Aspecto Laborales Según el marco legal del Ministerio de Trabajo del Perú, la empresa Entre Patas S.R.L. por pertenecer al régimen MYPE, deberá cumplir algunas obligaciones con sus trabajadores, tales como: • Remuneración Mínima Vital (RMV) • Jornada de trabajo de 8 horas • Tiempo libre semanal y en días feriados • Remuneración por trabajo en sobretiempo • Tiempo libre vacacional de 15 días calendarios • Cobertura de estabilidad social en salud por medio del ESSALUD • Gratificaciones de medio salario en Julio y Diciembre • Compensación por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con un tope de 90 días de remuneración) CAPÍTULO 9 : PLAN FINANCIERO 9.1 Inversión Se ha determinado un aporte propio por parte de los socios que conforma un monto del 70% del valor total y se estima un préstamo financiado por una entidad bancaria el cual constituye el 30% del total de la inversión 9.1.1 Fuentes de Financiamiento Las fuentes de financiamiento son: • 70% de la inversión total es capital propio siendo S/103,442 el aporte total de los socios • 30% se ha financiado por una entidad bancaria, siendo un total de S/44,332 La inversión inicial asciende a un total de S/147,774 de los cuales S/44,332 será financiado por una entidad bancaria en un plazo de 5 años con una tasa de interés del 20% anual. DESCRIPCIÓN MONTO Capital propio (s/43819.91 por socio) S/ 103,442 Préstamo S/ 44,332 TOTAL S/ 147,774 Tabla 28: Financiamiento de Entre Patas S.R.L Fiuente: Elaboración Propia 9.1.2 Inversión Preoperativa Entre Patas S.R.L. operará al 80% de manera virtual, las únicas operaciones que tendrá de manera física será en el almacén de la empresa, donde se encontrará el Asistente de Almacén y Logística junto con el Jefe de Operaciones quienes se encargarán de los ingresos y salidas del almacén y coordinar con la empresa que se encargará de entregar los productos a los clientes. A continuación, los costos de la empresa: ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Costo Cantid Inversión Inversión Rubro unitario IGV ad con IGV sin IGV con IGV Utiles de oficina 3 35 105 16.02 88.98 Muebles de Escritorio 4 500 2,000 305.08 1,694.92 Góndolas metálicas para almacén 8 630 5,040 768.81 4,271.19 Mesa metálica de empaquetado 2 525 1,050 160.17 889.83 Sillas ergonómicas 4 300 1,200 183.05 1,016.95 Archiveros 15 5.40 81 12.36 68.64 Armario espace 4 399.90 1,599.60 244.01 1,355.59 Enseres de sshh 2 40 80 12.20 67.80 Enseres de kitchen 2 35 70 10.68 59.32 Racks para almacén 4 500 2,000 305.08 1,694.92 Bolsas de Plástico Biodegradables 1,500 0.27 405 61.78 343.22 Cajas 350 1 350 53.39 296.61 TOTAL MOBILIARIO 2,972 13,981 2,133 11,848 Costo Cantid Inversión Inversión Rubro unitario IGV ad con IGV sin IGV con IGV Computadora ( CPU ) con monitor, teclado y mouse 2 3,200 6,400 976 5,424 Impresora multifuncional 1 849 849 130 719 Red Ethernet 1 100 100 15 85 Lap top 1 1,400 1,400 214 1,186 Celulares 6 500 3,000 458 2,542 TOTAL INVERSION EN EQUIPO INFORMATICO 6,049 11,749 1,792 9,957 TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 25,730 3,925 21,805 Tabla 29: Activos Fijos Tangibles Fuente: Elaboración Propia ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Inversión con Inversión sin Rubro IGV IGV IGV Licencia de funcionamiento y tramitación 1,062 162 900 Constitución (Notaría) 548 83.59 464.41 Registro en INDECOPI 631 96.25 534.75 Trámites diversos 2,000 305.08 1,694.92 Total trámites y licencias 4,241 646.93 3,594.07 Inversión con Inversión sin Rubro IGV IGV IGV Asesoría contable, legal y tributaria 1,512.61 230.74 1,281.87 Planilla antes de la puesta en marcha 23,200 3,538.98 19,661.02 Gastos generales previos a la puesta en marcha 4,201.68 640.93 3,560.75 Total gastos preoperativos 28,914.29 4,410.65 24,503.64 Inversión con Inversión sin Rubro IGV IGV IGV Página Web 1,685.98 257.18 1,428.80 Dominio 126.45 19.29 107.16 Hosting 842.99 128.59 714.40 TOTAL 2,655.42 405.06 2,250.36 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 35,811 5,463 30,348 Tabla 30: Activos Fijos Intangibles Fuente: Elaboración Propia COSTOS DE ALMACÉN DETALLE CONTRATO GARANTÍA PRECIO IGV MONTO TOTAL ALQUILER DE LOCAL CON SERVICIOS DE INTERNET, AGUA Y LUZ INCLUIDOS 1 AÑO 1000 3300 459 3759 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 45108 45108 45108 45108 45108 Tabla 31: Costos de Almacén Fuente: Elaboración Propia 9.2 Estimación de Tamaño de Mercado De acuerdo a la información obtenida después del estudio de mercado, llegamos a la conclusión de que nuestro Mercado Meta es de 8,356 personas. Analizamos el consumo per cápita y el precio unitario ponderado de nuestros productos. MERCADO 652,776 PONTENCIAL REALIZAN COMPRAS RESULTADO DE ENCUESTAS 80.00% REGULARES A SUS MASCOTAS MERCADO DISPONIBLE 522,221 RESULTADO DE ENTREVISTAS 20.00% REALIZAN COMPRAS ONLINE MERCADO EFECTIVO (TAM) 104,444 CONSIDERADO POR LA DEMANDA EFECTIVA 8.00% EMPRESA MERCADO META 8,356 TOTAL TOATA CONSUMO PER Productos Participacion TAM - L TAM CAPITA X UND UND 82,51 Alimentos 79% 1 11 907,620 Otros (Juguetes, Ropa, 21,93 Accesorios e Higiene) 21% 3 6 131,600 104,4 1,039,21 44 9 PRECIOS PROMEDIOS Productos UND Costo Promedio ALIMENTOS 1 S/. 15 OTROS (Juguetes, Ropa, Accesorios, Higiene) 1 S/. 24 Tabla 32: Estimación de Tamaño de Mercado Fuente: Elaboración Propia 9.3 Proyección de Ventas La empresa Entre Patas S.R.L. ha determinado a través del TAM, SOM y SAM las ventas semanales, ventas mensuales y por último ventas hasta los próximos 5 años. La cantidad de pedidos que se va a atender en cuanto a la categoría Alimentos en el primer año es de 16,845 2 unidades, con un crecimiento de 8% anual respecto a un año anterior; y en cuanto a la categoría Otros en el primer año es de 8,422 1 unidades, con un crecimiento de 8% anual respecto a un año anterior. Siendo un total de 25,267 3 pedidos en el primer año de conformada la empresa. CATEGORÍA: ALIMENTOS AÑO 1 TAM= 104,444 und x día 0.4% SAM= 418 und x día 12% SOM= 50 und x día AÑO 1 AÑO 1 SEMANA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 50 und x día u n d x P S/15 S/15 S/15 S/15 351 semana Q 351 351 351 351 1,404 und x mes INGRESO S/ mensuale S 5,265 5,265 5,265 5,265 21,060 s 16,845 und x año 4% 5% 5% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 11% 10% 11% 100% AÑ MES O 1 ES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 P S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 product Q 674 842 842 1,179 1,348 1,516 1,684 1,684 1,684 1,853 1,684 1,853 16,845 os al año INGR S/10,10 S/12,63 S/17,6 S/20,2 S/25,27 S/25,27 S/27,79 S/25,27 S/27,79 ESOS 9 S/12,636 6 90 17 S/22,744 S/25,271 1 1 9 1 9 AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 P S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15 Q 16,845 18,188 19,638 21,203 22,893 INGRESOS S/252,714 S/272,861 S/294,613 S/318,099 S/343,458 S/1,481,745 Tasa de crecimiento de las ventas 8% CATEGORÍA: OTROS (Juguetes, Ropa, Accesorios, Higiene) AÑO 1 TAM= 104,444 und x día 0.2% SAM= 209 und x día 12% SOM= 25 und x día AÑO 1 AÑO 1 SEMANA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 25 und x día u n d x P S/24 S/24 S/24 S/24 175 semana Q 175 175 175 175 702 und x mes INGRESO S/ mensuale S 4,199 4,199 4,199 4,199 16,796 s 8,422 und x año 4% 5% 5% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 11% 10% 11% 100% AÑ MES O 1 ES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 P S/24 S/24 S/24 S/24 S/24 S/24 S/24 S/24 S/24 S/24 S/24 S/24 und Q 674 842 842 1,179 1,348 1,516 1,684 1,684 1,684 1,853 1,684 1,853 8,422 x año INGR S/16,12 S/20,15 S/28,21 S/32,24 ESOS 4 S/20,155 5 7 8 S/36,279 S/40,310 S/40,310 S/40,310 S/44,341 S/40,310 S/44,341 AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 P S/. 23.93 S/. 23.93 S/. 23.93 S/. 23.93 S/. 23.93 Q 8,422 9,094 9,819 10,602 11,447 INGRESOS S/201,548 S/217,615 S/234,964 S/253,695 S/273,919 S/1,181,741 Tasa de crecimiento de las ventas 8% CATEGORÍAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ALIMENTOS 16,845 18,188 19,638 21,203 22,893 OTROS (Juguetes, Ropa, Accesorios, 8,422 9,094 9,819 10,602 11,447 Higiene) TOTAL 25,267 27,281 29,456 31,805 34,340 Tabla 33: Proyección de Ventas Fuente: Elaboración Propia 9.4 Presupuesto de Ingresos La empresa Entre Patas S.R.L ha evaluado un presupuesto de ingresos desde el año 0 al año 5. En dicho presupuesto se contemplarán los precios constantes y volumen de ventas de las dos categorías: Alimentos y Otros. Con un total de ingresos de S/454,262.56 en el Año 1 y S/617,377.14 en el Año 5. PRESUPUESTO DE INGRESOS CATEGORÍA: ALIMENTOS HORIZONTE DE EVALUACION ( AÑOS ) DETALLE 0 1 2 3 4 5 Precios constantes ( p ) S/ 15.00 S/ 15.00 S/ 15.00 S/ 15.00 S/ 15.00 Volumen de ventas ( q ) 16,845 18,188 19,638 21,203 22,893 Flujo de ingresos constantes ( p * q ) S/ 252,714.42 S/ 272,860.66 S/ 294,612.95 S/ 318,099.31 S/ 343,457.99 CATEGORÍA: OTROS (Juguetes, Ropa, Accesorios, Higiene) HORIZONTE DE EVALUACION ( AÑOS ) DETALLE 0 1 2 3 4 5 Precios constantes ( p ) S/ 23.93 S/ 23.93 S/ 23.93 S/ 23.93 S/ 23.93 Volumen de ventas ( q ) 8,422 9,094 9,819 10,602 11,447 Flujo de ingresos constantes ( p * q ) S/ 201,548.14 S/ 217,615.44 S/ 234,963.60 S/ 253,694.76 S/ 273,919.15 TOTAL DE INGRESOS S/ 454,262.56 S/ 490,476.10 S/ 529,576.55 S/ 571,794.07 S/ 617,377.14 Tabla 34: Presupuesto de Ingresos Fuente: Elaboración Propia 9.5 Presupuesto de Egresos La empresa Entre Patas S.R.L ha evaluado un presupuesto de egresos desde el año 0 al año 5. En dicho presupuesto se contemplarán materia prima, embalaje y otros materiales de las dos categorías: Alimentos y Otros. También un monto general de mano de obra directa, mano de obra indirecta, alquiler de local, gastos adm y de ventas, depreciación e impuesto a la renta. Con un total de egresos de S/ 432,342 en el Año 1 y S/ 538,085 en el Año 5. Presupuesto para estimar el PUNTO DE Presupuesto de egresos para estimar el IMPUESTO A LA RENTA EQUILIBRIO (( * ) ( ** ) Incluyendo depreciación, amortización e impuesto a ( No incluye depreciación, amortización y tampoco impuesto a la renta ) la renta CATEGORÍA: ALIMENTOS HORIZONTE DE EVALUACION DEL DETALLE PROYECTO ( AÑOS ) HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ( AÑOS ) 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Volumen de ventas ( q ) unidades/ año 16,845 18,188 19,638 21,203 22,893 $ / 148,74 160,59 173,40 187,22 202,14 Materia prima (1) año 0 7 0 3 9 148,740 160,597 173,400 187,223 202,149 Embalaje (2) 21,973 23,725 25,616 27,658 29,863 21,973 23,725 25,616 27,658 29,863 Otros materiales (3) 6,761 7,300 7,882 8,510 9,189 6,761 7,300 7,882 8,510 9,189 177,47 191,62 206,89 223,39 241,20 COSTOS VARIABLES 4 2 8 2 0 177,474 191,622 206,898 223,392 241,200 CATEGORÍA: OTROS (Juguetes, Ropa, Accesorios, Higiene) HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ( HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ( DETALLE AÑOS ) AÑOS ) 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Volumen de ventas ( q ) unidades/ año 8,422 9,094 9,819 10,602 11,447 $ / 106,02 Materia prima (1) año 78,009 84,228 90,943 98,192 0 78,009 84,228 90,943 98,192 106,020 Embalaje (2) 29,827 32,205 34,772 37,544 40,537 29,827 32,205 34,772 37,544 40,537 Otros materiales (3) 9,178 9,909 10,699 11,552 12,473 9,178 9,909 10,699 11,552 12,473 117,01 126,34 136,41 147,28 159,03 147,28 COSTOS VARIABLES 4 2 4 9 1 117,014 126,342 136,414 9 159,031 294,48 317,96 343,31 370,68 400,23 370,68 COSTOS VARIABLES TOTALES 7 4 2 0 1 294,487 317,964 343,312 0 400,231 Mano de Obra Directa (4) 15,027 15,027 15,027 15,027 15,027 15,027 15,027 15,027 15,027 15,027 Mano de Obra Indirecta (5) 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 Alquiler del local (6) 45,108 45,108 45,108 45,108 45,108 45,108 45,108 45,108 45,108 45,108 Gastos adm y ventas (7) 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 Depreciación y amortización ( * ) 0 0 0 0 0 8,964 8,964 8,964 5,323 3,035 Impuesto a la renta ( ** ) 0 0 0 0 0 3,887 7,708 11,834 17,381 22,877 137,85 137,85 137,85 137,85 137,85 160,55 COSTOS FIJOS 5 5 5 5 5 150,706 154,527 158,653 8 163,767 432,34 455,81 481,16 508,53 538,08 531,23 TOTAL DE EGRESOS 2 9 6 5 5 445,193 472,491 501,964 9 563,997 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ( MESES DEL PRIMER AÑO ) DETALLE 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Volumen de ventas ( q ) unidades/ MES 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 Materia prima (1) 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 Embalaje (2) 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 Otros materiales (3) 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 COSTOS VARIABLES 26,621 26,621 26,621 26,621 26,621 26,621 26,621 26,621 26,621 26,621 26,621 26,621 Mano de Obra Directa (4) 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 Mano de Obra Indirecta (5) 4,677 4,677 4,677 4,677 4,677 4,677 4,677 4,677 4,677 4,677 4,677 4,677 Alquiler del local (6) 3,759 3,759 3,759 3,759 3,759 3,759 3,759 3,759 3,759 3,759 3,759 3,759 Gastos adm y ventas (7) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 COSTOS FIJOS 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 TOTAL DE EGRESOS 38,109 38,109 38,109 38,109 38,109 38,109 38,109 38,109 38,109 38,109 38,109 38,109 Tabla 35: Presupuesto de Egresos Fuente: Elaboración Propia 9.6 Depreciación y Amortización de Inversión Fija La empresa Entre Patas S.R.L tomara en cuenta los siguientes tangibles e intangibles en su depreciación y amortización. Llegando a la conclusión de que el valor recuperado hasta el Año 5 se hará factible en su totalidad por los tangibles, mientras que en los intangibles tendrá el monto de S/15,174.03 Depreciación o Valor amortización INVERSIO HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ( de DETALLE N INICIAL AÑOS ) recuper (sin IGV) Vida util ( % ) o 1 2 3 4 5 Año 5 Tangibles 1 Muebles de Escritorio 1,694.92 3 33% 564.97 564.97 564.97 0.00 2 Góndolas metálicas para almacén 4,271.19 3 33% 1,423.73 1,423.73 1,423.73 0.00 3 Mesa metálica de empaquetado 889.83 3 33% 296.61 296.61 296.61 0.00 4 Sillas ergonómicas 1,016.95 3 33% 338.98 338.98 338.98 0.00 5 Armario espace 1,355.59 3 33% 451.86 451.86 451.86 0.00 6 Racks para almacén 1,694.92 3 33% 564.97 564.97 564.97 0.00 Computadora ( CPU ) con monitor, teclado y 7 mouse 5,423.73 4 25% 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 0.00 8 Lap top 1,186.44 4 25% 296.61 296.61 296.61 296.61 0.00 9 Celulares 2,542.37 4 25% 635.59 635.59 635.59 635.59 0.00 SUB TOTAL EN TANGIBLES ( A ) 20,075.93 5,929.27 5,929.27 5,929.27 2,288.14 0.00 0.00 Intangibles 1 Licencia de funcionamiento y tramitación 900 10 10% 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 450.00 2 Constitución (Notaría) 464 10 10% 46.44 46.44 46.44 46.44 46.44 232.20 3 Registro en INDECOPI 535 10 10% 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 267.37 4 Trámites diversos 1,695 10 10% 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 847.46 5 Asesoría contable, legal y tributaria 1,282 10 10% 128.19 128.19 128.19 128.19 128.19 640.94 6 Planilla antes de la puesta en marcha 19,661 10 10% 1,966.10 1,966.10 1,966.10 1,966.10 1,966.10 9,830.51 7 Gastos generales previos a la puesta en marcha 3,561 10 10% 356.07 356.07 356.07 356.07 356.07 1,780.37 8 Página Web 1,429 10 10% 142.88 142.88 142.88 142.88 142.88 714.40 9 Dominio 107 10 10% 10.72 10.72 10.72 10.72 10.72 53.58 10 Hosting 714 10 10% 71.44 71.44 71.44 71.44 71.44 357.20 SUB-TOTAL EN INTANGIBLES ( B ) 30,348 3,034.81 3,034.81 3,034.81 3,034.81 3,034.81 15,174.03 TOTAL ( A + B ) 50,424 TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION 8,964.07 8,964.07 8,964.07 5,322.94 3,034.81 15,174.03 Tabla 36: Depreciación y Amortización de Inversión Fija Fuente: Elaboración Propia 9.7 Capital de Trabajo Entre Patas S.R.L. ha establecido como capital de trabajo un total de S/107,563, este monto será utilizado para cubrir materia prima, mano de obra, activos fijos, etc. CAPITAL DE TRABAJO HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ( AÑOS ) DETALLE 0 1 2 3 4 5 $ $ $ $ $ Costo total anual 436,229 463,527 493,000 525,916 560,962 Necesidad de $ $ $ $ $ Capital de Trabajo 107,563 114,294 121,562 129,678 138,320 Incremento de $ $ $ $ $ capital de trabajo 107,563 6,731 7,267 8,116 8,642 Número de días de desfase Valor de recupero del capital de $ trabajo: 138,320 (costo anual)*( # de días de CT= desfase) 365 $ CT= 436,229 * año * 90 dias año 365 días $ CT= 1,195 * 90 $ CT= 107,563 Tabla 37: Capital de Trabajo Fuente: Elaboración Propia 9.8 Estructura de Financiamiento La empresa Entre Patas solicitará un préstamo de S/44,332.21 con una tasa de interés anual del 20% durante un plazo de 5 año. De acuerdo a la estructura de financiamiento, la cuota constante a pagar por la empresa será de S/14,823.79; dicha cuota deberá ser pagada anualmente durante 5 años. Monto del préstamo $ 44,332.21 Tasa de interes 20% anual sobre saldos Plazo 5 amortización de la deuda Pagos Cuotas constantes Cuota constante $ 14,823.79 SERVICIO DE LA DEUDA ( Precios corrientes ) INCLUYE INFLACIÓN 0 1 2 3 4 5 Saldo inicial 44,332.21 38,374.86 31,226.04 22,647.46 12,353.16 Interés 8,866.44 7,674.97 6,245.21 4,529.49 2,470.63 Amortización 5,957.35 7,148.82 8,578.58 10,294.30 12,353.16 Saldo final 44,332.21 38,374.86 31,226.04 22,647.46 12,353.16 0.00 SERVICIO DE LA DEUDA ( Precios constantes ) NO INCLUYE INFLACIÓN 0 1 2 3 4 5 Saldo inicial Interés 8,675.58 7,348.10 5,850.52 4,151.89 2,215.92 Amortización 5,829.11 6,844.36 8,036.42 9,436.12 11,079.59 Saldo final Tabla 38: Estrcutura de Financiamiento Fuente: Elaboración Propia 9.9 Punto de Equilibrio Ponderado De acuerdo al análisis de Punto de Equilibrio Ponderado, se puede decir que: El punto de equilibrio en unidades monetarias es de S/955,757 y en unidades a vender es de 55,170. Punt Plan o de de Precio equil Costo Variable Margen de Vent CATEGORÍAS Unitario % ibrio Unitario (cv) Contribución as (p) por men prod sual ucto 7 S/. S /. S / . 1 1 , 2 40,82 Alimentos 4 15.00 10.54 4.47 26 6 % 2 Otros (Ropa, Accesorios, S/. S /. S / . 3 , 9 4 14,34 6 Juguetes, Higiene) 23.93 13.89 10.04 4 4 % 15,1 55,17 70 0 Cantidad Ingresos Egresos Margen 15,170 262,808 499,406 -236,598 25,170 436,045 613,494 -177,449 35,170 609,282 727,581 -118,299 45,170 782,519 841,669 -59,150 55,170 955,757 955,757 0 65,170 1,128,994 1,069,844 59,150 75,170 1,302,231 1,183,932 118,299 85,170 1,475,468 1,298,019 177,449 95,170 1,648,705 1,412,107 236,598 105,170 1,821,942 1,526,194 295,748 Tabla 39: Punto de Equilibrio Fuente: Elaboración Propia Punto de Equilibrio Ponderado 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 15,170 25,170 35,170 45,170 55,170 65,170 75,170 85,170 95,170 105,170 Ilustración 29: Punto de Equilibrio expresado en Unidades Fuente: Elaboración Propia 9.10 Flujo de Caja Económico y Financiero FLUJO DE CAJA ECONOMICO 0 1 2 3 4 5 + Ingresos de efectivo 454,263 490,476 529,577 571,794 617,377 - Costos fijos 137,855 137,855 137,855 137,855 137,855 - Costos variables 294,487 317,964 343,312 370,680 400,231 - Depreciación y amortización 8,964 8,964 8,964 5,323 3,035 = Utilidad antes de impuestos 12,956 25,694 39,446 57,936 76,257 - Impuesto a la renta ( 30% de U. Bruta ) 3,887 7,708 11,834 17,381 22,877 = Utilidad después de impuestos 9,069 17,985 27,612 40,555 53,380 + Depreciación y amortización 8,964 8,964 8,964 5,323 3,035 = FLUJO OPERATIVO 18,034 26,950 36,576 45,878 56,415 - Inversión fija 40,211 - Inversión en capital de trabajo 107,563 6,731 7,267 8,116 8,642 + Valor de recupero de la inversión fija 15,174 Valor de recupero del capital de + trabajo 138,320 - - - - - = FLUJO NO OPERATIVO 147,774 6,731 7,267 8,116 8,642 153,494 $ - $ $ $ $ $ = FLUJO DE CAJA ECONOMICO 147,774 11,303 19,682 28,460 37,237 209,908 $ - $ $ $ $ $ Actualizando los flujos al año 0 147,774 10,038 15,524 19,935 23,164 115,968 Suma acumulativa de los flujos $ - $ - $ - $ - $ - $ actualizados 147,774 137,736 122,213 102,277 79,113 36,855 Periodos en los que la suma acum es >=0 5 PAY BACK = 5 $ VANE ( % ) = 36,855 TIRE = 19% Estructura de Financiamiento Costo de Financiamiento 30% 14% 70% 12% WACC = CPPC = 13% FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 1 2 3 4 5 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO $ -147,774 $ 11,303 $ 19,682 $ 28,460 $ 37,237 $ 209,908 - Interés 8,676 7,348 5,851 4,152 2,216 - Amortización 5,829 6,844 8,036 9,436 11,080 + Préstamo 44,332 + Interés * 30% = Escudo Fiscal 2,603 2,204 1,755 1,246 665 FLUJO DE CAJA FINANCIERO $ -103,442 $ -599 $ 7,694 $ 16,328 $ 24,894 $ 197,277 VANF ( % ) = $ 85,370 TIRF = 21% Tabla 40: Flujo de Caja Económico y Financiero Fuente: Elaboración Propia 9.11 Análisis de Rentabilidad 9.11.1 Análisis Unidimensional El análisis ejecutado a través del Programa TopRank indica que el proyecto es sensible a cinco variables: Materia prima CATEGORÍA: ALIMENTOS, Cantidad de N° de Hogares con Mascotas, Resultado de Encuestas y Resultado de Entrevistas. Es por eso que se tendrá sumo cuidado en dichas variables al momento de tomar en cuenta cambios en el futuro de la empresa. Gráfico Tornado de VANE ( % ) = / 0 Impacto por entrada Materia prima / CATEGORÍA: ALIMENTOS (F31) LIMA MODERNA / N° DE HOGARES CON MASCOTAS (I3) RESULTADO DE ENCUESTAS / N° DE PERSONAS (C8) RESULTADO DE ENTREVISTAS / N° DE PERSONAS (C12) Materia prima / CATEGORÍA: OTROS (F38) AÑO 1 (J40) AÑO 1 (J41) REALIZAN COMPRAS ON / ESTIMACION DEL TAMA (J12) ESTIMACION DEL TAMAÑO DE MERCADO (J13) Valor 1 AÑO / PRECIO (E60) base=36854.6763067901 Valor de VANE ( % ) = / 0 Ilustración 30: Análisis Unidimensional Fuente: Elaboración Propia -$10,000 $- $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 $80,000 $90,000 9.11.2 Análisis Multidimensional El análisis ejecutado a través del Programa @Risk con una simulación de 10,000 iteracciones; dicho análisis indica que el VANE tiene una proyección de 65.7% positivo y un 34.3% negativo. Es decir, que debemos tomar en cuenta el riesgo pero también la rentabilidad considerable del proyecto puesto que representa más del 50% con resultados positivos. Ilustración 31: Análisis Multidimensional Fuente: Elaboración Propia CONCLUSIONES La investigación mostrada genera un plan de negocios rentable con una lista de productos que generan diferenciación entre los competidores, la que logrará satisfacer las necesidades de los futuros clientes. Las estrategias de implementación se centrarán en la búsqueda de la satisfacción del cliente final no solo cubriendo sus necesidades sino protegiéndolo de manera económica y su salud. De acuerdo a nuestra investigación de mercado, concluimos que la deseabilidad de nuestros productos es alta de parte de los clientes; puesto que, debido a la creciente tendencia de la compra online por la coyuntura actual, nos encontramos en el momento exacto para ofrecer productos que normalmente se encontrarían buscando muchas tiendas y exponiéndose al contagio del COVID-19. Debido a que la empresa Entre Patas S.R.L será un intermediario entre empresas de productos para mascotas y cliente final, se concluye que el proyecto es factible puesto que no tenemos gastos extras como maquinaria o equipos sofisticados. De igual manera contaremos con el servicio de delivery tercerizado por la empresa Safety Ride quienes al ser una empresa emprendedora nos brindan precios acordes al mercado. Por último, podemos concluir que el proyecto de venta de comida y accesorios para mascotas vía online para lima moderna es viable, puesto que el Valor Actual Neto Económico (VANE) es de 36,855 soles, el Valor Actual Neto Financiero (VANF) es de 85,370, la Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) es de 19% y la Tasa Interna de Retorno Financiero es de 21%. Dichos números nos demuestran que según lo investigado se podrán obtener resultados positivos en el proyecto. RECOMENDACIONES Se recomienda verificar los costos de los proveedores y crear alianzas estratégicas con la idea de que la empresa tenga beneficios económicos. De igual manera, en cuanto al mercado actual y las condiciones competitivas, se recomienda buscar cualquier deficiencia en la competencia, e ingresar con una oferta superior si es necesario, a un precio más bajo para lograr la penetración en el mercado. Capacitar constantemente al personal con la finalidad de desarrollar sus habilidades y conocimientos para contribuir en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Se recomienda la actualización constante de publicidad en BTL para la mayor llegada al público objetivo. Por último, se recomienda continuar con la investigación, debido a los resultados positivos que se han obtenido en el Plan Financiero, ya que probablemente si se continúa investigando se podría concretar de manera tangible el proyecto de venta online de productos para mascotas.